潜江市森林公园管理处2025年部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

潜江市森林公园管理处主要职能是：

(一)依据林业长远发展规划和森林经营方案制定年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模，并依法组织实施。

(二)依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

(三)依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进行管理。搞好种苗生产、植树造林、森林抚育、限额采伐和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

(四)加强森林资源保护，做好林业“三防”工作。积极做好森林防火工作;落实林业有害生物防治及检疫工作，及时防治病虫害;加强森林资源管理，防范乱砍滥伐行为。

1. 机构设置情况

从预算单位构成看,我单位部门预算属于潜江市自然资源和规划局二级单位预算。所设机构4个：办公室、财务室、公园管理科、生产经营科。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：潜江市森林公园管理处本级。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市森林公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2025年收支总预算367.35万元。

2、关于2025年部门收入预算情况说明

市森林公园管理处2025年收入预算367.35万元，其中：一般公共预算拨款收入134.06万元，占36.49%；其他收入61.76万元，占16.82%；上年结转结余171.52万元，占46.69%。

3、关于2025年部门支出预算情况说明

市森林公园管理处2025年支出预算367.35万元，其中：人员类支出208.23万元，占56.68%；运转类项目支出51.12万元，占13.92%；特定目标类项目支出108万元，占29.40%。

4、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算134.06万元。收入包括：一般公共预算财政拨款134.06万元。支出包括：社会保障和就业支出2.34万元、卫生健康支出0.43万元、农林水支出52.5万元、住房保障支出0.79万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出134.06万元，比上年执行数减少11.75万元，主要原因是2024年财政项目支出比较多。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出2.34万元，占1.74%；卫生健康支出0.43万元，占0.32%；农林水支出52.5万元，占36.16%；住房保障支出0.79万元，占0.59%。

6、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

森林公园管理处2025年一般公共预算基本支出56.06万元，其中：

人员经费42.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费13.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助4.69万元，主要包括：退休费、生活补助支出。

7、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

市森林公园管理处2025年政府性基金预算支出0万元。

8、关于项目支出的情况说明

2025年市森林公园管理处继续实行一般公共预算拨款项目绩效目标管理全覆盖，一般公共预算财政拨款涉及的项目共1个，名称为省级生态公益林管护项目。省级核定我场省级公益林面积1971.75亩，为遏制生态环境恶化，保护生物多样性提高生态防护能力，省财政厅每年补助我单位3万元，用于森林公园省级公益林日常管护。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行费包括市森林公园管理处本级，2025年机关运行经费预算13.08万元

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

市森林公园管理处2025年“三公”经费预算数为0.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0.2万元，公务接待费0.35万元。2025年“三公”经费预算比上年执行数减少0.12万元，主要原因是：单位节省开支过紧日子。

1. 政府采购预算安排情况

市森林公园管理处2025年政府采购预算50.7万元，其中：货物类采购0.7万元；工程项目类采购50万元。

1. 国有资产占用情况

市森林公园管理处 2024年末国有资产总额17.81万元，无形资产总额38.26万元。其中国有资产：

办公用房40平方米，业务用房面积152平方米，账面价值3.67万元。

设备52台，账面价值12.38万元；

公车改革后保留车2辆，其中:越野车1辆，摩托车1辆，账面价值0.76万元，

家具用具39个，账面价值1万元，

无形资产：土地面积992306.29平方米，账面价值38.26万元。

1. 重点项目预算绩效情况

“省级生态公益林管护项目”主要内容是管护辖区内国有省级公益林正常生长以及对林区防火与病虫害管理及日常管护等，2025年安排预算3万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：遏制生态环境恶化，保护生物多样性提高生态防护能力。

数量指标：管护国有省级公益林面积1971.75亩；

质量指标：工作实施合格率≧95%；

时效指标：管护工作完成时限2025年底；

成本指标：项目经费使用限额3万元；

社会效益指标：提供省级生态公益林管护岗位1人；

生态效益指标：有效提升生态环境；

满意度指标：服务群众满意度≧90%。

1. 其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

2025年政府性基本预算支出为0，以空表公示。

1. 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。