潜江市林业技术推广中心2025年部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

潜江市林业技术推广中心主要职能是：推广先进林业技术，促进林业发展。林业技术推广，林业推广项目实施监督管理，林业技术开发试验示范区管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术人员培训。森林资源、野生动植物资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计；林业数表编制。制定林木种苗发展规划；指导林木种苗生产和调剂；对林木种质资源进行管理及良种的选育、推广；负责对林木种苗生产进行监督管理；项目造林种苗质量检验；打击侵权和假冒伪劣种苗等执法；核发《林草种子生产经营许可证》。森林资源资产评估工作。

二、机构设置情况

市林业技术推广中心为公益一类事业单位，内设机构有办公室、财务科、规划设计科、种苗管理科、种苗质检科、科技推广科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结转结余等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。本单位2025年收支总预算688.41万元。

2、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算688.41万元，其中：一般公共预算拨款收入457.46万元，占66.45%；政府性基金预算财政拨款收入157.5万元，占22.88%；其他收入50万元，占7.26%；上年结转结余23.44万元，占3.41%。

3、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算688.41万元，按功能分类，主要是：社会保障和就业支出47.62万元，占6.92%；卫生健康支出9万元，占1.31%；城乡社区支出157.5万元，占22.88%；农林水支出457.73万元，占66.49%；住房保障支出16.56万元，占2.4%。其中：基本支出555.08万元，占80.63%；项目支出133.33万元，占19.37%。

4、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算614.96万元。收入包括：一般公共预算财政拨款457.46万元、政府性基金预算财政拨款收入157.5万元。支出包括：社会保障和就业支出47.62万元、卫生健康支出9万元、城乡社区支出157.5万元、农林水支出274.28万元、住房保障支出16.56万元，使用省级专项和转移支付资金110万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出347.46万元，比上年执行数减少9.32万元，主要原因是有一名全额财政人员和一名差额财政人员工作关系调出。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出47.62万元，占13.7%；卫生健康支出9万元，占2.59%；农林水支出274.28万元，占78.94%；住房保障支出16.56万元，占4.77%。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数31.74万元，比上年执行数减少1.25万元，下降3.79%，主要原因：有一名全额财政人员和一名差额财政人员工作关系调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算数15.87万元，比上年执行数减少0.62万元，下降3.76%，主要原因：有一名全额财政人员和一名差额财政人员工作关系调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数9万元，比上年执行数减少0.3万元，下降3.23%，主要原因：有一名全额财政人员和一名差额财政人员工作关系调出。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。2025年预算数274.28万元，比上年执行数增加12.03万元，增长4.59%，主要原因：工资、保险等人员经费及公用经费增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数16.56万元，比上年执行数减少0.55万元，下降3.21%，主要原因：有一名全额财政人员和一名差额财政人员工作关系调出。

6、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

市林业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出324.13万元，其中：

人员经费298.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费25.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

7、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

市林业技术推广中心2025年政府性基金预算支出157.5万元，主要用于单位基本运转支出。

本部门使用科目是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

8、关于项目支出的情况说明

市林业技术推广中心2025年项目支出133.33万元，其中：一般公共预算财政拨款涉及的项目金额23.33万元；上级专项资金涉及的项目金额110万元。

四、机关运行经费安排情况

本单位2025年度无机关运行费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

市林业技术推广中心2025年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比上年执行数增加（减少）0万元。

1. 政府采购预算安排情况

本单位2025年政府采购预算3.68万元，其中：货物类采购3.68万元。主要用于古树名木补充调查工作、办公耗材购置等。

1. 国有资产占用情况

本单位2024年末国有资产总额0万元，其中：

公车改革后保留车2辆，账面价值0万元，其中:小车1辆、皮卡车1辆。

1. 重点项目预算绩效情况

1.运拖路渔洋段宽幅林带地租及管护经费项目主要内容是依据相关文件精神，开展运拖路渔洋段宽幅林带管护工作。2025年预算13.427万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：2025年，根据《市委、市政府办公室关于加快推进绿满潜江行动的实施方案的通知》（潜办发【2015】2号），2025年需完成6167株池杉的管护工作以及支付100亩地租工作，从而改善生态环境，提高森林覆盖率。

经济成本指标：宽幅林带地租及管护经费13.427万元。

社会成本指标：投入人力成本2人。

数量指标：租地面积100亩；管护林木株数6167株。

质量指标：林木保存率≧90%。

时效指标：完成时间当年12月前。

社会效益指标：营造良好生态环境，提升居民生活环境。

生态效益指标：绿化美化环境。

满意度指标：社会民众满意度≧90%。

2.古树名木保护项目主要内容是依据相关文件精神，开展古树名木保护工作。2025年预算9.9万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：2025年，根据湖北省发展和改革委员会等6部委（鄂发改长江带【2019】173号文件），2023年潜江市人民政府《关于调整二、三级保护古树及后续储备资源名录的通知》，需负担63棵古树责任人保护补助、宣传、古树复壮、救护、养护等其他支出，从而更好的发掘和保护市域内的古树名木。

经济成本指标：名木保护工作经费9.9万元。

社会成本指标：投入人力成本≧70人。

数量指标：古树名木株数63株。

质量指标：古树存活率≥90%。

时效指标：古树名木保护工作完成及时率100%。

社会效益指标：提升大众生态保护意识。

生态效益指标：改善生态环境。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

1. 其他需要说明的情况

无

1. 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。