潜江市蚌湖林场2025年部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

潜江市蚌湖林场属于潜江市自然资源和城乡建设局二级单位，公益二类差额拨款单位。主要职能是：保护培育森林资源，维护国家生态安全。造林育林、苗木生产经营。公益事业建设，维护林场安全稳定。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我单位部门预算包括本级预算，潜江市蚌湖林场预算，属于潜江市自然资源和城乡建设局二级单位预算。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等。支出包括：农林水支出事业机构。本单位2024年收支总预算281.15万元。

2、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算281.15万元，其中：一般公共预算拨款收入174.38万元，占62.02%；上年结转结余106.77万元，占37.98%。

3、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算281.15万元，按功能分类，主要是：农林水支出事业机构281.15万元，占100%；其中：人员类项目支出112.53万元，占40.02%；公用经费项目支出26.54万元，占9.44%；特定目标类项目支出142.08万元，占50.54%。

4、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算174.38万元。收入包括：一般公共预算财政拨款174.38万元。支出包括：农林水支出137.3万元、使用省级转移性支付资金37.08万元。农林水支出137.3万元按照支出类别分类，其中：人员类项目支出43.3万元，包含工资福利支出43.3万元；运转类项目支出4万元，特定目标类项目支出90万元。农林水支出137.3万元按照部门预算支出经济分类其中：工资福利支出43.3万元，商品和服务支出94万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出137.3万元，比上年执行数减少71.14万元，主要原因是2024年兴隆河景观林带林地林木补偿及管护项目资金由财政拨款121.53万元，2025年为90万元，2024年省级造林及抚育项目20.72万元，2025年省级专项单列表示。一般公共预算支出按功能分类，农林水支出137.3万元，占100%。其中：人员类项目支出43.3万元，占31.53%；运转类项目支出4万元，占2.9%；特定目标类项目支出90万元，占比65.57%。

具体情况如下：

农林水支出(类)林业和草原(款)）事业机构（项）。2025年预算数137.3万元，比上年执行数减少71.14万元，降低34.2%，降低主要原因是2024年兴隆河景观林带林地林木补偿及管护项目资金由财政拨款121.53万元，2025年为90万元，2024年省级造林及抚育项目20.72万元，2025年省级专项单列表示。

6、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出47.3万元，其中：

1. 人员经费43.3万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费。

7、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本部门该表数据为零，列示空表公开，本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、关于项目支出的情况说明

2025年本单位有4个项目支出，其中：

（1）营造林及森林抚育项目，资金性质为预计结转其他收入资金；

（2）兴隆河景观林带林地林木补偿及管护资金项目，其资金性质为90万元经费拨款及省级资金上级结算31.88万元；

（3）省级公益林补助项目，资金性质为省级资金上级结算；

（4）乡土苗木、花卉管护项目，资金性质为预计结转其他收入资金。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关支运行经费预算0万元，本单位为二级事业单位，无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

1. 政府采购预算安排情况

2025年本部门所属各预算单位政府采购预算总额56.39万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出56.39万元。具体为其中：兴隆河景观林带林带林木管护资金林业服务56.39万元。

1. 国有资产占用情况

2024年年末固定资产原值298.72万元，折旧151.55万元，净值147.17万元。

1. 重点项目预算绩效情况

2025年市本级财政部门预算项目1个，全部进行了绩效目标编制，并通过了财政业务科室审核。

“ 兴隆河景观林带林地林木补偿及管护项目”主要内容是1.管护费用于兴隆河景观林带防病治虫，修枝割灌，环境卫生，森林防火，防盗伐防挖沙取土，防滥占林地；2.补偿费用于补偿兴隆河沿线各村组。2025年安排预算121.88万元，资金来源分两个部分90万元为一般公共预算财政拨款，31.88万元为省级资金上级结算。

项目绩效年度目标是：通过本项目的实施，用于兴隆河景观林带防病治虫，修枝割灌，环境卫生，森林防火，防盗伐防挖沙取土，防滥占林地。

数量指标：管护林带面积=3758.6亩。

质量指标：树木保存率≧95%。

时效指标：管护工作完成及时率达到100%。

成本指标：经济成本指标林地林木补偿资金≦65.49万元；社会成本指标林地林木管护劳务费≦56.39万元。

社会效益指标：营造良好生态环境提升居民生活质量。

生态效益指标：绿化、美化环境。

满意度指标：受益人群满意度≧90%。

1. 其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出表数据为零，以空表公示，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。数据为零，以空表公示。

1. 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。