潜江市自然资源研究院2025年部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

市自然资源研究院主要职责是：承担自然资源管理、城乡规划和不动产登记的基础性、公益性、战略性勘测勘察、规划编制等技术支持，应用服务工作开展政策研究工作，为政府决策提供依据。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，潜江市自然资源研究院内设机构3个，包括：综合办公室、财务档案室、业务科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。本部门2025年收支总预算1055.99万元。

2、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算1055.99万元，其中：上年结转44.15万元，占4.18%；一般公共预算拨款收34.66万元，占3.28%；政府性基金收入723.03万元，占68.47%；其他收入254.15万元，占24.07%。

3、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算1055.99万元，按功能分类，主要是：社会保障和就业支出4.84万元，占0.46%；卫生健康支出0.9万元，占0.09%；城乡社区支出723.03万元，占68.46%；自然资源海洋气象等支出327.22万元，占30.99%。其中：人员类支出997.36万元，占94.45%；公用经费项目支出58.63万元，占5.55%。

4、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算757.69万元。收入包括：一般公共预算财政拨款8.41万元、政府性基金预算财政拨款收入723.03万元。支出包括：自然资源海洋气象等事务28.92万元、城乡社区支出723.03万元、社会保障和就业支出4.84万元、卫生健康支出0.9万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出34.66万元，比上年执行数增加26.25万元，主要原因是市局分配的收入增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：自然资源海洋气象等支出28.92万元，占83.44%；社会保障和就业支出4.84万元，占13.96%；卫生健康支出0.9万元，占2.6%。具体情况如下：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2025年预算数28.92万元，比上年执行数增加20.51万元，增加243.88%，主要原因是2025年原三院转隶人员重新回单位，所有经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数3.22万元，比上年执行数增加了3.22万元，增加100%，主要原因是2025年该项经费财政拨款增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算数1.61万元，比上年执行数增加了1.61万元，增加100%，主要原因是2025年该项经费财政拨款增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数0.9万元，比上年执行数增加了0.9万元，增加100%，主要原因是2025年该项经费财政拨款增加。

6、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出34.66万元，其中：

人员经费31.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费2.67万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商和服务支出等。

7、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年政府性基金预算支出723.03万元，主要用于单位人员和基本公用支出。

8、关于项目支出的情况说明

2025年单位无项目支出，所以《项目支出表》为空表。

四、机关运行经费安排情况

本单位2025年度无机关运行费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》为空表。

1. 政府采购预算安排情况

本单位2025年无政府采购预算，所以该表为空表。

1. 国有资产占用情况

该单位为新成立单位，暂无国有资产。

1. 重点项目预算绩效情况

2025年无预算绩效情况。

1. 其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

1、2025年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出》表为空表。

2、2025年单位无项目支出，所以《项目支出表》为空表。

1. 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。