潜江市森林病虫害防治检疫站2025年部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

市森林病虫害防治检疫站主要职能是：负责病虫害防治技术宣传推广、林业有害生物测报、防治、检疫等工作，对辖区内疫源疫木管理；野生动物保护、宣传及救治，对濒危动物活动进行日常监测及数据上报。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市森林病虫害防治检疫站预算为包括：检疫科、防治科、测报科、综合科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结转结余等。支出包括：农林水支出、城乡社区支出、上级专项支出。本单位2025年收支总预算331.51万元。

2、关于2025年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算331.51万元，其中：一般公共预算拨款收入104.41元，占31.50%；政府性基金预算财政拨款收入57.09万元，占17.22%；結转下年（上级专項）170万元，占51.28%。

3、关于2025年部门支出预算情况说明

本单位2025年支出预算331.51万元，按功能分类，主要是：农林水支出104.41，占31.50%；城乡社区支出57.09万元，占17.22%；结转下年（上级专项）170万元，占51.28%。其中：基本支出161.50万元，占48.72%。

4、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算161.50万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入104.41万元，政府性基金预算财政拨款收入57.09万元。支出包括：社会保障和就业支出8.87万元、卫生健康支出1.79万元、农林水支出90.45万元、住房保障支出3.3万元、城乡社区支出57.09万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出104.41万元，比上年执行数减少了69.76万元，主要原因一是2024年度有财政供养人员退休，财政拨人员经费减少，另一个原因是2025年度财政取消了综合事务管理经费项目（林业有害生物防治经费）。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出8.87万元，占8.49%；卫生健康支出1.79万元，占1.72%；农林水支出90.45万元，占86.62%；住房保障支出3.3万元，占3.17%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数5.92万元，比上年执行数增加3.24万元，增长了120.89%，主要原因：2024年度用政府性基金缴纳了养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算数2.96万元，比上年执行数增加1.29万元，增长77.25%，主要原因：2024年度用政府性基金缴纳了职业年金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数1.79万元，比上年执行数增加0.73万元，增长40.78%，主要原因：2024年度有人员退休，有调入人员。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2025年预算数90.45万元，比上年执行数减少了13.77万元，下降13.21%，主要原因：2024年底有全额财政拨款人员退休。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数3.3万元，比上年执行数减少0.3万元，降低了10%，主要原因：2024年度有人员退休。

6、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

市森林病虫害防治检疫站2025年一般公共预算基本支出97.21万元，其中：人员经费89.34万元，主要包括：工资福利支出82.74万元、对个人和家庭补助6.6万元；公用经费7.87万元，主要包括：商品和服务支出7.87万元。

7、关于2025年、府性基金预算支出情况说明

本单位2025年政府性基金预算支出57.09万元，主要用于单位人员公用等基本支出。

本部门使用科目是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

8、关于项目支出的情况说明

2025年单位预算特定类项目5个，具体支出如下其

“潜江市珍稀濒危动值物保护项目”，市级财政一般公共预算资金， 项目资金为7.2万元，该项目的实施，对冬鸟夏鸟的数种调查提供数据。

“中央林业改革发展资金林业有害生物防治项目”，上级专项资金，项目资金为20万元，该项目主要是用于林业有害生物监测、防治及重点地段的防护补助，提高病虫害监测防控力度。

“生态文明建设资金林业有害生物防治项目”，上级专项资金，项目资金20万元，该项目主要是用于林业有害生物监测、防治及重点地段的防护补助，提高病虫害监测防控力度。

“生态文明建设资金野生动物保护项目”，上级专项资金，项目资金30万元 ，该项目主要是开展野生动物疫源病监测，有效控制疫源病的扩散，从而达到野生动物的保护。

“野生动物保护项目，上级专项资金，项目资金100万元，该项目主要是调查监测全市野生动物保护物种调查及野生动物疫源病调查，及时撑握数量、物种分布情况，为保护提供科学依据。

四、机关运行经费安排情况

本单位2025年度无机关运行费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

市森林病虫害防治检疫站2025年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比上年执行数减少0.29万元，主要原因是：2024年度林政管理稽查大队划公务车到本单位对该车已进行了大修。

1. 政府采购预算安排情况

市森林病虫害防治检疫站2025年政府采购预算104.10万元，其中：货物类采购24.1万元；委托业务费采购80.00万元。

1. 国有资产占用情况

市森林病虫害防治检疫站截至2024年末国有资产总额0.28万元，其中：

办公用房110平方米，账面价值0.28万元。

机构改革后原林政管理稽查大队划转到本单位公车1辆，账面价值0万元，其中:小车1辆。

1. 重点项目预算绩效情况

1、“潜江市珍稀濒危动植物保护项目”主要是为了更好的保护我市珍稀濒危动值物，加强对冬鸟、夏鸟的监测调查，确保及时掌握种群数量，为科学保护提供有效数据。2025年安排预算7.2万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：根据鄂长江带[2019]173号文件精神关于印发建立全省长江经济带珍稀濒危动植物保护长效机制，加强我市珍稀濒危动植物保护，确保物种数量稳定。

数量指标：监测覆盖率达到90%

质量指标：监测上报任务完成率90%，有效保证监测数据及时准确，为科学保护提供合理有效的数据。

社会效益指标：入校宣传野生动植物保护知，入校开展活动1次，提高小学生保护意识。

满意度指标：辖区民众满意度≥90%。

2、“生态文明建设资金林业有害生物防治补助项”主要是为了更好的开展全市森林病虫害防治工作，及时有效的做好森林病虫害监测、防控、检疫等工作，加强对重点路段林业有害生物监测预报、防控监管及时有效的控制虫情发生。

项目绩效年度目标是：通过本项目的实施，保障全市林业有害生物测报、防控的精准、及时有效的控制林业有害生物虫情蔓延，大大提高森林病虫害防治力度，以减少全市虫情发生率。

数量指标：重点地段林业有害生物防治面积达到0.5万亩以上。

质量指标：主要林业有害生物成灾率≤1%，林业有害生物防治任务完成率≥90%。

社会效益指标：有效的改善生态公益林。

满意度指标：辖区民众满意度≥90%。

1. 其他需要说明的情况

无

1. 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。