2025年部门预算（汇总）公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

潜江市自然资源和城乡建设局主要职能是：履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责建立空间规划体系，履行城乡规划管理法定职责。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。负责审查涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等专项规划及行政许可。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责自然资源保护的监督管理。实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责林业和草场及其生态保护的监督管理。负责森林、湿地、草场资源的监督管理。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理及生物多样性保护相关工作。负责古生物化石的监督管理。负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草场生态保护修复和造林绿化等工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责地质灾害、森林火灾和林业有害生物的预防和治理工作。根据综合防灾减灾规划相关要求，组织指导开展防灾减灾宣传教育、群测群防、专业监测和预报预警、督促检查等工作。组织编制地质灾害防治规划并实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林防火应急救援的技术支撑工作。指导开展林业有害生物防治工作。负责安全生产相关工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和公共服务管理。负责组织实施地方测量标志的设立和保护。负责推进林业改革相关工作。贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实林业资源优化配置及木材利用、农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施，指导农村集体林地承包经营和林业产业扶贫等相关工作。负责自然资源监察和行政执法工作。对全市落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。推动自然资源领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。开展自然资源领域对外合作与交流。完成上级交办的其他任务。职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，以行政审批和行政许可为节点，以技术服务和行业服务为辅助，再造业务流程，提高工作效率，推进规划选址和用地预审等业务事项的整合审批，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用及改革相关工作。进一步减政放权，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，自然资源和城乡建设局部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内（含林业系统），2024年因机构改革新增建设工程造价管理站。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1、潜江市自然资源和规划局机关（本级）

2、潜江市土地交易中心

3、潜江市国土资源监测中心

4、潜江市国土资源执法监察支队

5、潜江市国土整治局

6、潜江市国土资源局老新国土资源管理所

7、潜江市国土资源局竹根滩国土资源管理所

8、潜江市国土资源局浩口国土资源管理所

9、潜江市国土资源局王场国土资源管理所

10、潜江市国土资源局积玉口国土资源管理所

11、潜江市国土资源局渔洋国土资源管理所

12、潜江市国土资源局高石碑土资源管理所

13、潜江市国土资源局熊口国土资源管理所

14、潜江市国土资源局龙湾国土资源管理所

15、潜江市国土资源局张金分局

16、潜江市国土资源局后湖国土资源管理所

17、潜江市国土资源局周矶农场国土资源管理所

18、潜江市国土资源局白鹭湖国土资源管理所

19、潜江市国土资源局运粮湖国土资源管理所

20、潜江市国土资源局熊口农场国土资源管理所

21、潜江市国土资源局总口国土资源管理所

22、潜江市国土资源不动产登记中心

23、潜江市国土资源土地储备收购中心

24、潜江市林业局

25、湖北省潜江市森林公园管理处

26、潜江市林业技术推广中心

27、潜江市蚌湖林场

28、潜江市东荆林场

29、潜江市规划局村镇分局

30、潜江市规划报建技术咨询服务中心

31、潜江市自然资源研究院

32、潜江市林业有害生物防治站

33、潜江市建设工程造价管理站

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2025年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。本部门2025年收支总预算20712.52万元。

2、关于2024部门收入预算情况说明

本部门2025年收入预算20712.52万元，其中：一般公共预算拨款收入10244.89万元，占49.46%；政府性基金预算财政拨款收入8000万元，占38.62%；其他收入1761.88万元，占8.51%；上年结转705.74万元，占3.41%。

3、关于2025年部门支出预算情况说明

本部门2025年支出预算20712.52万元，按功能分类，主要包括：社会保障和就业支出152.6万元，占0.74%；卫生健康支出28.49万元，占0.14%；城乡社区支出8121.9万元，占39.21%；农林水支出3455.52万元，占16.68%；自然资源海洋气象等支出8893.73万元，占42.94%；住房保障支出56.28万元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.02%。其中：基本支出11669.53万元，占56.34%；项目支出9042.99万元，占43.66%。

4、关于2025年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算18244.89万元。收入包括：一般公共预算财政拨款10244.89万元、政府性基金预算财政拨款收入8000万元。支出包括：社会保障和就业支出152.6万元、卫生健康支出28.49万元、城乡社区支出8106万元、农林水支出883.39万元、自然资源海洋气象等事务4615.76万元、住房保障支出56.28万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出5842.52万元，比上年执行数减少494.78万元，主要原因是项目支出拨款减少。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出152.6万元，占2.61%；卫生健康支出28.49万元，占0.48%；城乡社区支出106万元，占1.81%；农林水支出883.39万元，占15.12%；自然资源海洋气象等支出4615.76万元，占79%；住房保障支出56.28万元，占0.96%。具体使用情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数101.73万元，比上年执行数增加101.73万元，增长0%，主要原因：2024年预算没有单独分类。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算数50.87万元，比上年执行数增加50.87万元，增长0%，主要原因：2024年预算没有单独分类。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数14.59万元，比上年执行数增加28.49万元，增长0%，主要原因：2024年预算没有单独分类。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2025年预算数510.05万元，比上年执行数减少301.47万元，下降37.14%，主要原因是2025年财政拨款减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。2025年预算数554.38万元，比上年执行数增加440.35万元，增长386.17%，主要原因是2025年该项目工作任务增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。2025年预算数280万元，比上年执行数减少102.22万元，下降26.74%，主要原因是2025年该项目工作任务减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。2025年预算数287.08万元，比上年执行数增加45.77万元，增长18.96%，主要原因是2025年该项目工作任务增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。2025年预算数81万元，比上年执行数减少43.82万元，下降35.1%，主要原因是2025年该项工作任务减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。2025年预算数1300万元，比上年执行数减少134.82万元，下降9.39%，主要原因是2025年该项工作任务减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。2025年预算数236万元，比上年执行数增加142万元，增长151.06%，主要原因是2025年该项工作任务增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2025年预算数1367.25万元，比上年执行数减少244.13万元，下降15.15%，主要原因是2025年该项经费财政拨款减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。2025年预算数5万元，比上年执行数减少51.74万元，下降91.19%，主要原因是2025年该项工作任务减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

2025年预算数228.84万元，比上年执行数增加29.39万元，增长14.73%，主要原因是2025年财政拨款增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

2025年预算数263.59万元，比上年执行数减少35.96万元，下降12%，主要原因是2024该项工作任务减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。2025年预算数90万元，比上年执行数减少317.09万元，下降长77.89%，主要原因是2024该项工作任务减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。2025年预算数274.28万元，比上年执行数减少150.46万元，下降35.42%，主要原因是2024该项工作任务减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。2025年预算数8万元，比上年执行数减少1.89万元，下降19.11%，主要原因是2024该项工作任务减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。2025年预算数8万元，比上年执行数减少1.89万元，下降19.11%，主要原因是2024该项工作任务减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

（项）。2025年预算数18.68万元，比上年执行数增加18.68万元，增长0%，主要原因是2024该项工作任务增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数56.28万元，比上年执行数增加56.28万元，增长0%，主要原因：2024年预算没有单独分类。

6、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2025年一般公共预算基本支出2951.78万元，其中：

（一）人员经费2793.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费158.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

7、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

本部门2025年政府性基金预算支出8000万元，其中：基本支出7469.26万元，用于保障部门人员支出及正常运转；特定目标类项目支出530.74万元，主要用于潜江市“多规合一”业务协同平台升级改造建设项、不动产登记系统维护费、不动产登记自助发证设备、电子票据改革、对二级单位的补助、党建和驻村帮扶及庭院维修等项目等支出。

8、关于2025年项目支出的情况说明

本部门2025年本级支出项目9042.99万元，其中：一般公共预算拨款项目2890.74万元，比上年执行数减少6.06%；政府性基金预算530.74万元，比上年执行数减少59.04%；其他资金项目1219.14万元，比上年增加547.58%；上级专项资金安排的项目1767万元，比上年执行数增加0%；省级结算资金安排的项目2635.37万元，比上年执行数增加0%。

四、机关运行经费安排情况

机关运行费包括部门所有预算单位，2025年机关运行经费预算158.7万元，比上年预算减少10.06万元，下降5.96%，减少的主要原因：一是在职人员转退公用经费减少；二是2025年非税收入拨款减少，机关运行经费相应减少。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2025年“三公”经费预算数为12.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费9.5万元，公务接待费3.15万元。2025年“三公”经费预算比上年执行数减少1.21万元，主要原因是：单位加强管理，严格控制”三公“支出。

六、 政府采购预算安排情况

本部门2025年政府采购预算489.29万元，其中：货物类采购82.1万元；工程项目类采购50万元；其他服务类采购357.19万元。

七、国有资产占用情况

自然资源和城乡建设局2024年末部门所有单位国有资产总额9118.38万元，其中:

办公用房8538.53平方米，账面价值828.4万元;业务用房19533.42平方米，账面价值1678万元。

本部门共有车辆48辆，账面价值688.08万元，其中:小车38辆、越野车8辆、其他车型2辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.政务云平台升级改造（“一码管地”及不动产登记信息及地籍图可视化项目）主要内容是基于湖北省自然资源厅“一码管地”技术框架，围绕持续改善潜江市营商环境的要求，以土地为核心，串联起土地调查、规划、审批、供应、利用、登记等全生命周期。统一赋码标识、统筹业务信息一码归集，实现每个自然资源项目数据都有唯一的“身份证号码”。贯通自然资源 “规、批、供、用、补、查、登、档”等建设项目全流程，逐步实现全领域、全要素、全过程“码上监管”，对社会公众、企业提供扫码可查、扫码可办的掌上通应用，推进营商环境稳步优化、便捷服务。

绩效年度目标：根据《省自然资源厅办公室关于加快推进土地管理“一码管地”信息化建设相关工作的通知》（鄂自然资办函[2023]143号）和《省自然资源厅关于打好“九大战役”服务全省建设全国构建新发展格局先行区的若干措施》（鄂自然资发[2023]7号）文件精神，做好“一码管地”及不动产登记信息及地籍图可视化项目工作，实现每个项目数据有唯一的“身份证号码”，贯通自然资源“规、批、供、用、补、查、登、档”等建设项目全流程，对社会公众、企业提供扫码可查、扫码可办的掌上通应用，推进营商环境稳步优化、便捷服务，实现权利人经身份验证后可在电子地图上依法查询不动产自然状况、权利限制状况、地籍图等信息，全面实现企业办理不动产转移登记“190”办结标准(1个环节、90分钟),提高土地管理质量水平的目标。

数量指标：政务云平台升级应用场12个；“一码管地”赋码升级应用场景8个；“一码管地”系统对接平台数量4个；不动产登记信息可视化平台功能点15个。

质量指标：项目工作合格率≥90%。

时效指标：项目工作完成时限2025年12月。

成本指标：项目经费使用限额87万元。

社会效益指标：提高服务效率、优化营商环境。

满意度指标：服务群众满意度≥90%。

2.潜江市周潭矿段岩盐矿勘探项目、加深井及（Ⅱ区）（扩展区）主要内容是在充分收集以往潜江凹陷石油勘探以及盐卤资源勘查等相关地质勘查成果的基础上，综合研究、分析潜江凹陷周潭地区成矿地质条件。通过地质测量、物探、钻探、实验测试等手段，查明周潭盐矿体的赋存层位、埋深、空间分布、矿石矿物组成、元素含量、矿石品位等情况，探明矿区内盐岩资源量，进一步推动潜江凹陷盐岩资源的勘探与开发，助推潜江市社会经济的高质量发展。

绩效年度目标：根据《省自然资源厅关于进一步深化矿业权管理改革完善出让登记工作的通知》和市政府批示意见，在充分收集以往潜江凹陷石油勘探以及盐卤资源勘查等相关地质勘查成果的基础上，综合研究、分析潜江凹陷周潭地区成矿地质条件。通过地质测量、物探、钻探、实验测试等手段，查明周潭盐矿体的赋存层位、埋深、空间分布、矿石矿物组成、元素含量、矿石品位等情况，探明矿区内盐岩资源量，进一步推动潜江凹陷盐岩资源的勘探与开发，助推潜江市社会经济的高质量发展。

数量指标：地质勘探报告1份；Ⅰ区勘探面积≤1.66平方公里；加深ZT101井深≤250米；扩展区勘探面积≤1.03平方公里；矿产规划调整面积≤4.69平方公里。

质量指标：项目工作合格率≥95%。

时效指标：项目工作完成时限2025年12月。

成本指标：项目经费使用限额1300万元。

社会效益指标：为地方经济发展做贡献。

满意度指标：服务群众满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

2025年项目预算中含省级专项资金项目1767万元，主要用于：全省古树名木补充调查、东荆林场林区道路建设项目、生态文明建设资金林业有害生物防治补助项目、野生动植物保护补助项目、林业改革发展资金林业有害生物防治补助项目、潜江森林公园整体规划、小流域林业生态建设实施方案、野生动物疫源病监测防控项目、森林督查、林地保护利用规划编制、林草湿综合评价、新农村绿化工作、省级耕地奖补资金、省级全域国土综合整治奖补资金、省级防震减灾专项资金、执法快速反应体系维护费、省级耕地保护资金支持项目等。省级结算资金项目2635.37万元，主要用于：省级生态公益林补助、省级生态公益林补助、省级公益林补助、科普展览室维修、造林补助、修建生产防火应急通道、林改减征两金补偿经费、森林植被恢复费、办公楼维修费、省级林业生态文明建设资金林长制工作经费、兴隆河生态景观林带林地林木补偿及管护资金、潜江市地方投资耕地占补平衡项目、潜江市城乡建设用地增减挂等。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。