潜江市不动产登记中心

2026年部门预算公开情况说明

^一、部门(单位)主要职责

潜江市不动产登记中心主要职能是：指导监督全市土地登记、房屋登记、林业登记等不动产登记管理工作，贯彻执行上级各类不动产登记的法规、规章和政策，建立和完善不动产统一登记制度，推进统一的不动产登记信息管理基础平台建设。完成局党组交办的其他工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，潜江市不动产登记中心内设机构6个，包括：综合科、办公室、登记科、信息科、预审科、权调科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2026年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。本单位2026年收支总预算1032.09万元。

2、关于2026年部门收入预算情况说明

本单位2026年收入预算1132.09万元，其中：一般公共预算拨款收461.68万元，占40.78%；政府性基金预算财政拨款收入506.6万元，占44.75%；其他收入20.53万元，占1.81%；上年结转结余143.28万元，占12.66%。

3、关于2026年部门支出预算情况说明

本单位2026年支出预算1132.09万元，按功能分类，主要是：社会保障和就业支出7.62万元，占0.67%；卫生健康支出1.67万元，占0.15%；城乡社区支出506.6万元，占44.75%；自然资源海洋气象等支出613.54万元，占54.2%；住房保障支出2.66万元，占0.23%。其中：人员类支出984.12万元，占86.93%；运转类项目支出97.64万元，占8.62%；特定目标类项目支出50.33万元，占4.45%。

4、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1098.28万元。收入包括：一般公共预算财政拨款461.68万元、政府性基金预算财政拨款收入506.6万元、一般公共预算财政拨款上年结转130万元。支出包括：社会保障和就业支出7.62万元、卫生健康支出1.67万元、城乡社区支出506.6万元、自然资源海洋气象等事务579.73万元、住房保障支出2.66万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出591.68万元，比上年执行数增加117.21万元，主要原因是2025年非税结余资金结转2026年，预算收入增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出7.62万元，占1.43%；卫生健康支出1.67万元，占0.31%；自然资源海洋气象等支出579.73万元，占97.76%；住房保障支出2.66万元，占0.5%。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数5.08万元，比上年执行数增加3.11万元，增长157.87%，主要原因：一是2026年增加事业专技人员1人，支出增加；二是养老保险缴费基数增长，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数2.54万元，比上年执行数增加1.55万元，增长158.16%，主要原因：一是2026年增加事业专技人员1人，支出增加；二是养老保险缴费基数增长，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数1.67万元，比上年执行数增加1.08万元，增长183.05%，主要原因：一是2026年增加事业专技人员1人，支出增加；二是养老保险缴费基数增长，支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。2026年预算数58.8万元，比上年执行数减少10.53万元，下降15.19%，主要原因：2026年该项目工作任务减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2026年预算数520.93万元，比上年执行数增加120.45万元，增长30.08%，主要原因：2025年末非税收入结余结转增加，该项预算支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数2.66万元，比上年执行数增加1.56万元，增长141.82%，主要原因：一是2026年增加事业专技人员1人，支出增加；二是养老保险缴费基数增长，支出增加。

6、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

潜江市不动产登记中心2026年一般公共预算基本支出532.88万元，其中：

人员经费524.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。

7、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

潜江市不动产登记中心2026年政府性基金预算支出506.60万元，其中：基本支出506.60万元，主要用于单位基本运转支出。

8、关于项目支出的情况说明

本单位2026年项目支出74.32万元，其中：使用一般公共预算资金项目4个，金额58.8万元；使用单位资金预算1个，金额15.52万元。

四、机关运行经费安排情况

本单位2026年度无机关运行费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以表七 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出》表为空表。

六、政府采购预算安排情况

潜江市不动产登记中心2026年政府采购预算7.74万元，其中：货物类采购7.74万元。

七、国有资产占用情况

潜江市不动产登记中心2025年末国有资产总额254.52万元，其中:

1. 一般办公设备账面价值195.04万元。

2、公车改革后保留车2辆，账面价值30.76万元，其中:越野车2辆。

3、家具用具账面价值28.72万元。

八、重点项目预算绩效情况

“不动产登记系统平台维护费项目”主要内容是联合住建、税务等部门，在“一窗受理、集成服务”的基础上，升级改造不动产交易登记一体化系统，搭建“自然资源云”框架，整合房产测绘成果、交易备案、不动产登记数据，实现不动产交易登记纳税业务统一管理及维护。2026年度安排预算24万元，资金来源为一般公共预算财政拨款及单位资金。

项目绩效年度目标是：通过本项目的实施，对潜江不动产一体化平台进行维护，确保2026年可以解决平台日常运行中出现的各种问题，持续推进“放管服”改革、优化提升营商环境，始终坚持“为民服务、便民利民”。

经济成本指标：项目成本24万元。

数量指标：系统升级，每季度不少于1次；技术人员1名；系统优化维护，每周1次。

质量指标：确保系统全年运转正常。

时效指标：维保日期2026年1月—12月。

社会效益指标：提高群众办事效率及便民服务被认可。

满意度指标：使用人员满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

2026年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以表七 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出》表为空表。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。