潜江市林业局2026年度部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

根据中共潜江市委文件(潜发[2019]3号)《中共潜江市委 潜江市人民政府关于潜江市机构改革的实施意见》不再保留潜江市林业局(市绿化委员会办公室) ，2019年3月，市林业局整体划转到市自然资源和规划局。2020年财务账号未取消，单独预决算。2022年5月，经市委编委会研究同意，潜江市自然资源和规划局加挂潜江市林业局牌子。现主管局更名为潜江市自然资源和城乡建设局。

我单位主要职能是：贯彻执行林业改革和林业产业发展政策措施，负责国有林场基本建设发展。组织实施集体林权制度，国有林场改革等重大改革意见，落实森林资源优化配置和木材利用、农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施。负责森林、湿地、草场资源的监督管理，负责各类自然保护地的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理及生物多样性保护相关工作。负责陆生野生动植物保护救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、经营利用工作。负责林地的保护、开发利用，林木凭证采伐和运输工作。负责林木种苗管理工作。负责森林防火和林业有害生物的预防和治理工作。组织编制森林火灾防治规划并指导实施。开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林防火应急救援的技术支撑。负责自然保护地和世界自然遗产的申报工作。负责全市古树名木保护管理工作。承担林业应对气候变化相关工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我单位部门预算属于自然资源和规划局的二级单位预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：潜江市林业局本级。林业局在自然资源和城乡建设局中设有林业发展科、森林资源管理科、森林防火科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：城乡社区支出、农林水支出、省级专项上年结转。本部门2026年收支总预算2779.68万元。

2、关于2026年部门收入预算情况说明

本部门2026年收入预算2779.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1473.08万元，占52.99%；政府性基金预算收入327.41万元，占11.78%；其他收入3万元，占0.11%；上年结转976.19万元，占35.12%。

3、关于2026年部门支出预算情况说明

本部门2026年支出预算2779.68万元，按功能分类，主要包括：社会保障和就业支出9.47万元，占0.34%；卫生健康支出2.25万元，占0.08%;城乡社区支出327.41万元，占11.78%；农林水支出2436.96万元，占87.67%;住房保障支出3.59万元，占0.13%。其中：人员类项目支出213.85万元，占7.69%；运转类项目支出21.42万元，占0.77%；特定类项目支出2544.41万元，占91.54%。

4、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算2639.41万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1473.08万元（含上级结算资金1231.94万元）、政府性基金预算财政拨款收入327.41万元、一般公共预算结转838.92万元。支出包括：社会保障和就业支出9.47万元、卫生健康支出2.25万元、城乡社区支出政府性基金预算支出327.41万元、农林水支出一般公共预算支出225.83万元、住房保障支出3.59万元、上级结算资金1231.94万元、上级专项结转838.92万元。

5、关于2026年一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出241.14万元，比上年执行数减 少2099.43万元，主要原因是2025年决算支出中一般公共预算支出包含使用上年结转资金支出数，2026年一般公共预算支出241.14万元为当年预算数，不包含上年结转资金数。其中：基本支出217.86万元，项目支出23.28万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出9.47万元，占3.93%;卫生健康支出2.25万元,占0.93%;农林水支出一般公共预算支出225.83万元,占93.65%;住房保障支出3.59万元，占1.49%。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数6.31万元，比上年执行数增加6.31万元，增长0%，主要原因：是按照财政规定，将养老保险费单列填报。2025年在农林水支出类填报。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数3.16万元，比上年执行数增加3.16万元，增长0%，主要原因：是按照财政规定，将养老保险费单列填报。2025年在农林水支出类填报。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。2026年预算数2.25万元，比上年执行数增加2.25万元，增长0%，主要原因：是按照财政规定，将养老保险费单列填报。2025年在农林水支出类填报。

农林水支出（类)林业和草原（款）行政运行（项）。2026年预算数202.55万元，比上年执行数减少15.23万元，减少7%，主要原因：2025年森林资源管理经费和湿地保护经费单列、有一位职工退休。

农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数12.28万元，比上年执行数减少1628.48万元，减少99 %，主要原因：2025年决算支出中一般行政管理事务支出包含使用上年结转资金支出数，2026年一般行政管理事务支出为当年预算数，不包含上年结转资金数。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。2026年预算数5万元，比上年执行数减少1.4万元，减少21.88%，主要原因：因为市财政压缩开支，减少项目预算

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）预算为6万元，比上年执行数增加6万元，增加0%，主要原因：2026年该项工作任务增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数3.59万元，比上年执行数减少0.9万元，减少20%，主要原因：有一位在职员工退休，支出减少。

6、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出217.86万元，其中：

1. 人员经费208.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

7、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年政府性基金预算拨款安排的支出310万元，其中：基本支出17.41万元，主要用于单位基本运转支出；项目支出310万元，主要用于对二级单位的补助支出。

8、关于项目支出的情况说明

2026年本单位预算有10个项目支出，项目支出预算金额1705.49万元，其中：（1）潜江市全面推行林长制工作5万元，资金性质为经费拨款；（2）湿地保护6万元，资金性质为经费拨款；（3）森林植被恢复费520万元，资金性质为省级资金上级结算；（4）中央财政森林可持续经营补助资金40万元，资金性质为省级资金上级结算；（5）省级林业生态文明建设资金林长制工作经费20万元，资金性质为省级资金上级结算；（6）省级森林资源保护管理补助资金20万元，资金性质为省级资金上级结算；（7）对二级单位补助310万元，资金性质为政府性基金预算资金；（8）以钱养事34.4901万元，资金性质为省级资金上级结算；（9）其他国土绿化项目312万元，资金性质为省级资金上级结算；（10）国有林场改革补助资金285.450719万元，资金性质为省级资金上级结算；（11）小三场转移支付资金12.28万元，资金性质为经费拨款；（12）代收代付后湖林站专项资金24.47万元，资金性质为其他收入资金；（13）代收代付森工企业养老保险资金112.8万元，资金性质为其他收入资金；（14）代收代缴水电费保险等资金3万元，资金性质为其他收入资金。

四、机关运行经费安排情况

机关运行费包括潜江市林业局，2026年机关运行经费预算9.05万元，比上年预算增加0.46万元，增加5.36%。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2026年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算比上年执行数增加0万元，2025年执行数中无公务接待费。

六、政府采购预算安排情况

2026年本部门本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占有使用情况

市林业局2025年末国有资产总额1393.93万元，其中：

办公用房1000平方米，账面价值227.01万元。

八、重点项目预算绩效情况

2026年市本级财政部门预算项目3个，全部进行了绩效目标编制，并通过了财政相关科室审核。

1、财政项目潜江市全面推行林长制工作经费具体绩效目标如下：

年度绩效目标如下：

成本指标 成本控制额5万元

成本指标 森林覆盖率增长0.03%

产出指标 集中宣传次数1次

产出指标 蓄积量增长2.50%

产出指标 完成时间年底前

效益指标 爱林护林意识提升实现

效益指标 环境改善实现

满意度指标 群众满意度≥90%

2、财政项目湿地保护经费具体绩效目标如下：

年度绩效目标如下：

成本指标 成本控制额6万元

成本指标 青头潜鸭珍稀物种稳定80只

产出指标 集中宣传次数1次

产出指标 栖息水鸟稳定3万只

产出指标 完成时间年底前

效益指标 保护宣传覆盖人次1200人次

效益指标 环境改善实现

满意度指标 群众满意度≥90%

3、财政项目小三场转移支付资金具体绩效目标如下：

年度绩效目标如下：

成本指标 补助标准12.28万元

产出指标 国有林场个数3个

产出指标 国有林场社会稳定稳定

产出指标 完成时限当年

效益指标 推进国有林场可持续发展

满意度指标林场职工满意度≥90%

九、其他需要说明的情况

林业局是加挂在市自然资源和城乡建设局，所有政府采购均在市自然资源和城乡建设局机关，政府采购预算表数据为零，以空表公示。

十、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。