潜江市森林公园管理处

2026年部门预算公开情况说明

^一、部门(单位)主要职责

潜江市森林公园管理处主要职能是：

(一)依据林业长远发展规划和森林经营方案制定年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模，并依法组织实施。

(二)依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

(三)依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进行管理。搞好种苗生产、植树造林、森林抚育、限额采伐和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

(四)加强森林资源保护，做好林业“三防”工作。积极做好森林防火工作;落实林业有害生物防治及检疫工作，及时防治病虫害;加强森林资源管理，防范乱砍滥伐行为。

1. 机构设置情况

从预算单位构成看,我单位部门预算属于潜江市自然资源和规划局二级单位预算。所设机构4个：办公室、财务室、公园管理科、生产经营科。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：潜江市森林公园管理处本级。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2026年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市森林公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2026年收支总预算391.16万元。

2、关于2026年部门收入预算情况说明

市森林公园管理处2026年收入预算391.16万元，其中：一般公共预算拨款收入216.91万元，占55.45%；政府性基金预算财政拨款收入85万元，占21.73%；上年结转结余89.25万元，占22.82%。

3、关于2026年部门支出预算情况说明

市森林公园管理处2026年支出预算391.16万元，按功能分类，主要包括：社会保障和就业支出4.54万元，占1.17%；卫生健康支出0.94万元，占0.24%;城乡社区支出85万元，占21.73%；农林水支出299.17万元，占76.48%;住房保障支出1.5万元，占0.38%。其中：人员类支出190.85万元，占48.79%；运转类项目支出34.3万元，占8.77%；特定目标类项目支出166万元，占42.44%。

4、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算301.91万元。收入包括：一般公共预算财政拨款216.91万元（含上级结算资金138万元）、政府性基金预算财政拨款收入85万元。支出包括：社会保障和就业支出4.54万元、卫生健康支出0.94万元、城乡社区支出85万元、农林水支出71.93万元、住房保障支出1.5万元、上级结算138万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出78.91万元，比上年执行数减少61.86万元，主要原因是2026年项目支出减少。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出4.54万元，占5.75%；卫生健康支0.94万元，占1.2%；农林水支出71.93万元，占91.15%；住房保障支出1.5万元，占1.9%。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数3.03万元，比上年执行数增加1.47万元，增长94.09%，主要原因：一是2026年单位新增事业专业技术人员1人，该项支出增加；二是养老保险缴费基数调整，该项支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数1.51万元，比上年执行数增加0.73万元，增长94.09%，主要原因：一是2026年单位新增事业专业技术人员1人，该项支出增加；二是养职业年金缴费基数调整，该项支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数0.94万元，比上年执行数增加0.51万元，增长119.31%，主要原因：一是2026年单位新增事业专业技术人员1人，该项支出增加；二是医疗保险缴费基数调整，该项支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2026年预算数71.92万元，比上年执行数增加6.25万元，增长9.52%，主要原因：2026年单位新增事业专业技术人员1人，该项支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数1.5万元，比上年执行数增加0.7万元，增长87.88%，主要原因：一是2026年单位新增事业专业技术人员1人，该项支出增加；二是住房公积金缴费基数调整，该项支出增加。

6、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

森林公园管理处2026年一般公共预算基本支出78.91万元，其中：

人员经费60.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费18.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

7、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

市森林公园管理处2026年政府性基金预算支出85万元，主要用于单位基本支出。

8、关于项目支出的情况说明

2026年市森林公园管理处项目支出166万元，其中：上级结算资金安排的项目5个138万元，主要用于省级生态公益林补助、修建生产防火应急通道、科普展览室维修、森林公园更新造林抚育、森林公园环境整治与维护等。其他资金安排的项目支出3个28万元，主要用于森林公园更新造林抚育、森林公园环境整治与维护、代收代付房屋装修保证金、造林保证金等。

四、机关运行经费安排情况

机关运行费包括市森林公园管理处本级，2026年机关运行经费预算18.05万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

市森林公园管理处2026年“三公”经费预算数为0.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0.2万元，公务接待费0.35万元。2026年“三公”经费预算比上年执行数减少0.18万元，主要原因是：单位节省开支过紧日子。

六、政府采购预算安排情况

市森林公园管理处2026年政府采购预算2.81万元，其中：货物类采购2.81万元。

七、国有资产占用情况

市森林公园管理处 2025年末国有资产总额1141.55万元。其中：

办公用房40平方米，业务用房面积152平方米，账面价值3.18万元。

公车改革后保留车1辆，账面价值13.23万元，其中:越野车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

“省级生态公益林管护项目”主要内容是管护辖区内国有省级公益林正常生长以及对林区防火与病虫害管理及日常管护等，2026年安排预算3万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：遏制生态环境恶化，保护生物多样性提高生态防护能力。

数量指标：管护国有省级公益林面积1971.75亩；

质量指标：工作实施合格率≧95%；

时效指标：管护工作完成时限2026年底；

成本指标：项目经费使用限额3万元；

社会效益指标：提供省级生态公益林管护岗位1人；

生态效益指标：有效提升生态环境；

满意度指标：服务群众满意度≧90%。

九、其他需要说明的情况

无。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。