潜江市林业技术推广中心2026年部门预算公开情况说明

^一、部门(单位)主要职责

潜江市林业技术推广中心主要职能是：推广先进林业技术，促进林业发展。林业技术推广，林业推广项目实施监督管理，林业技术开发试验示范区管理，林业技术推广活动监督管理与指导，林业技术人员培训。森林资源、野生动植物资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计；林业数表编制。制定林木种苗发展规划；指导林木种苗生产和调剂；对林木种质资源进行管理及良种的选育、推广；负责对林木种苗生产进行监督管理；项目造林种苗质量检验；打击侵权和假冒伪劣种苗等执法；核发《林草种子生产经营许可证》。森林资源资产评估工作。

二、机构设置情况

市林业技术推广中心为公益一类事业单位，内设机构有办公室、财务科、规划设计科、种苗管理科、种苗质检科、科技推广科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2026年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。本单位2026年收支总预算712.89万元。

2、关于2026年部门收入预算情况说明

本单位2026年收入预算712.89万元，其中：一般公共预算拨款收入489.13万元，占68.61%；政府性基金预算财政拨款收入167.96万元，占23.56%；其他收入29万元，占4.07%；上年结转结余26.8万元，占3.76%。

3、关于2026年部门支出预算情况说明

本单位2026年支出预算712.89万元，按功能分类，主要是：社会保障和就业支出48.9万元，占6.86%；卫生健康支出11.03万元，占1.54%；城乡社区支出167.96万元，占23.56%；农林水支出467.41万元，占65.57%；住房保障支出17.59万元，占2.47%。其中：基本支出525.95万元，占73.78%；项目支出186.94万元，占26.22%。

4、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算657.09万元。收入包括：一般公共预算财政拨款489.13万元（含上级结算资金133.88万元）、政府性基金预算财政拨款收入167.96万元。支出包括：社会保障和就业支出48.9万元、卫生健康支出11.03万元、城乡社区支出167.96万元、农林水支出277.73万元、住房保障支出17.59万元、上级结算资金133.88万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出355.25万元，比上年执行数减少62.17万元，主要原因是项目支出减少。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出48.9万元，占13.76%；卫生健康支出11.03万元，占3.1%；农林水支出277.73万元，占78.18%；住房保障支出17.59万元，占4.96%。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数32.6万元，比上年执行数增加0.86万元，增长2.71%，主要原因：养老保险缴费基数上调，养老保险费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数16.3万元，比上年执行数增加0.42万元，增长2.71%，主要原因：职业年金缴费基数上调，职业年金费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数11.03万元，比上年执行数增加2.03万元，增长22.56%，主要原因：医疗保险缴费基数上调，医疗保险费用增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。2026年预算数277.73万元，比上年执行数增加0.61万元，增长0.22%，主要原因：人员工资、社保缴费基数等增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数17.59万元，比上年执行数增加1.03万元，增长6.22%，主要原因：住房公积金缴交基数上调，住房公积金费用增加。

6、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

市林业技术推广中心2026年一般公共预算基本支出331.19万元，其中：

人员经费309.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费21.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

7、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

市林业技术推广中心2026年政府性基金预算支出167.96万元，主要用于单位基本运转支出。

本部门使用科目是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

8、关于项目支出的情况说明

市林业技术推广中心2026年项目支出186.94万元，其中：一般公共预算财政拨款涉及的项目金额24.06万元；省级专项资金涉及的项目金额133.88万元；其他收入资金涉及的项目金额29万元。

四、机关运行经费安排情况

本单位2026年度无机关运行费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

市林业技术推广中心2026年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算比上年执行数增加（减少）0万元。

六、政府采购预算安排情况

本单位2026年政府采购预算1.79万元，其中：货物类采购1.79万元。主要用于林草湿综合评价工作、古树名木资源普查工作、办公耗材购置等。

七、国有资产占用情况

本单位2025年末国有资产总额197.08万元，其中：

公车改革后保留车1辆，账面价值10.57万元，其中:皮卡车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

1.运拖路渔洋段宽幅林带地租及管护费用项目主要内容是依据相关文件精神，开展运拖路渔洋段宽幅林带管护工作。2026年预算14.16万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：为达到巩固与提升林业生态建设成效的目标，依据《市委、市政府办公室关于加快推进绿满潜江行动的实施方案的通知》（潜办发【2015】2号），2026年，重点对渔洋镇拖船埠村、横堤村沿运拖路线现有宽幅林带进行精细化管护，强化林木病虫害防治、水肥管理、割藤除草等措施，确保当年林木存活率不低于90%，从而有效发挥林带防风固土、净化空气等生态功能，推动乡村生态环境持续向好。

经济成本指标：宽幅林带地租及管护经费14.16万元。

社会成本指标：投入人力成本≧2人。

数量指标：租地面积100亩；管护林木株数6167株。

质量指标：林木保存率≧90%。

时效指标：完成时间当年12月前。

社会效益指标：营造良好生态环境，提升居民生活环境。

生态效益指标：绿化美化环境。

满意度指标：社会民众满意度≧90%。

2.古树名木保护项目主要内容是依据相关文件精神，开展古树名木保护工作。2026年预算9.9万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：为达到落实古树名木年度保护任务的目标，依据湖北省发展和改革委员会等6部委（鄂发改长江带【2019】173号文件）、2023年潜江市人民政府《关于调整二、三级保护古树及后续储备资源名录的通知》，2026年，完成对全部63株古树名木的体检评估与针对性养护，实施必要复壮与救护措施，及时发放古树养护补助，保障古树年度存活率达100%，健康状况稳定或改善，并通过宣传教育活动提升公众对古树保护的认知与参与度。

经济成本指标：名木保护工作经费9.9万元。

社会成本指标：投入人力成本≧70人。

数量指标：古树名木株数63株。

质量指标：古树存活率≥90%。

时效指标：古树名木保护工作完成时间当年12月前。

社会效益指标：提升大众生态保护意识。

生态效益指标：改善生态环境。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

无

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。