潜江市城乡规划局村镇规划分局 

2026年部门预算公开情况说明

^一、部门(单位)主要职责

单位主要职能是：负责潜江市区镇处规划管理，协助区镇处查处违法建设，隶属于市自然资源和城乡建设局。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我单位部门预算仅包括本单位预算,单位内设机构3个，包括：综合科、办公室、财务档案室。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2026年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结转结余等。支出包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象支出。本单位2026年收支总预算399.11万元。

2、关于2026年部门收入预算情况说明

本单位2025年收入预算399.11万元，其中：一般公共预算拨款收入63.3万元，占15.86%；政府性基金预算财政拨款收入331.83万元，占83.14%；其他收入1.2万元，占0.30%。上年结转结余2.78万元，占0.70%。

3、关于2026年部门支出预算情况说明

本单位2026年支出预算399.11万元，按功能分类，主要是：城乡社区支出331.83万元，占83%；自然资源海洋气象等支出67.28万元，占17%。其中：基本支出399.11万元，占100%。

4、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算395.13万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入63.30万元，政府性基金预算财政拨款收入331.83万元。支出包括：城乡社区支出331.83万元、自然资源海洋气象等事务63.30万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出63.30万元，比上年执行数减少12.57万元，主要原因是非税收入减少。一般公共预算支出按功能分类，包括：自然资源海洋气象等支出63.30万元，占100%。具体情况如下：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）。2026年预算数63.30万元，比上年执行数减少12.57万元，减少16.57%，减少的主要原因是非税收入减少。

6、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出63.30万元，其中：

人员经费63.20万元，主要包括：工资福利支出、退休费。

公用经费0.10万元，主要包括：其他商品和服务支出。

7、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年政府性基金预算支出331.83万元，主要用于单位人员公用等基本支出。

本部门使用科目是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

8、关于项目支出的情况说明

2026年有一往来项目,代收代缴水电费预算金额1.2万元

四、机关运行经费安排情况

本单位2026年度无机关运行费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》为空表。

六、政府采购预算安排情况

本单位2026年政府采购预算购置电脑和空调各一台，预算金额0.8万元。

七、国有资产占用情况

本单位截至2025年末国有资产总额220.54万元，无形资产总额24.7万元

八、重点项目预算绩效情况

2026年无重点项目预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

1、2026年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》为空表。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。