潜江市自然资源研究院

2026年部门预算公开情况说明

^一、部门(单位)主要职责

市自然资源研究院主要职责是：承担自然资源管理、城乡规划和不动产登记的基础性、公益性、战略性勘测勘察、规划编制等技术支持，应用服务工作开展政策研究工作，为政府决策提供依据。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，潜江市自然资源研究院内设机构3个，包括：综合办公室、财务档案室、业务科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2026年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。本部门2026年收支总预算946.24万元。

2、关于2026年部门收入预算情况说明

本单位2026年收入预算946.24万元，其中：上年结转2.36万元，占0.25%；一般公共预算拨款收94.33万元，占9.97%；政府性基金收入843.55万元，占89.15%；其他收入6万元，占0.63%。

3、关于2026年部门支出预算情况说明

本单位2026年支出预算946.24万元，按功能分类，主要是：社会保障和就业支出2.43万元，占0.26%；卫生健康支出0.53万元，占0.05%；住房保障支出0.84万元，占0.09%；城乡社区支出843.55万元，占89.15%；自然资源海洋气象等支出98.89万元，占10.45%。其中：人员类支出853.01万元，占90.15%；公用经费项目支出87.23万元，占9.22%。 特定目标类项目支出6万元，占0.63%。

4、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算937.88万元。收入包括：一般公共预算财政拨款94.33万元、政府性基金预算财政拨款收入843.55万元。支出包括：自然资源海洋气象等事务90.53万元、城乡社区支出843.55万元、社会保障和就业支出2.43万元、卫生健康支出0.53万元、住房保障支出0.84万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出94.33万元，比上年执行数增加10.56万元，主要原因是财政拨款收入增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：自然资源海洋气象等支出90.53万元，占95.97%；卫生健康支出0.53万元，占0.56%；住房保障支出0.84万元，占0.89%；社会保障和就业支出2.43万元，占2.58%。具体情况如下：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2026年预算数90.53万元，比上年执行数增加39.47万元，增加77.30%，主要原因是财政经费拨款增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数1.62万元，比上年执行数减少了1.60万元，减少49.69%，主要原因是2026年经费财政拨款减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数0.81万元，比上年执行数减少了0.80万元，减少49.69%，主要原因是2026年经费财政拨款减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数0.53万元，比上年执行数减少了0.37万元，减少41.11%，主要原因是2026年经费财政拨款减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数0.84万元，比上年执行数增加了0.84万元，主要原因是2025年预算没有单独分类。 。

6、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出94.33万元，其中：

人员经费92.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费1.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商和服务支出等。

7、关于2026年政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年政府性基金预算支出843.55万元，主要用于单位人员和基本公用支出。

8、关于项目支出的情况说明

2026年本单位有1个项目支出6万元，资金性质为代收代付水电费项目。

四、机关运行经费安排情况

本单位2026年度无机关运行费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》为空表。

六、政府采购预算安排情况

本单位2026年无政府采购预算，所以该表为空表。

七、国有资产占用情况

2025年年末固定资产原值25.82万元，其中：一般办公设备25.22万元。因本单位为新组建单位，账面无房屋及车辆等资产。

八、重点项目预算绩效情况

2026年无预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

1、2026年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出》表为空表。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。