潜江市森林病虫害防治检疫站

2026年部门预算公开情况说明

^一、部门(单位)主要职责

市森林病虫害防治检疫站主要职能是：负责全市林业有害生物防治技术宣传推广、林业有害生物测报、防治、检疫等工作，对辖区内疫源疫木管理；野生动物保护、宣传及救治，对濒危动物活动进行日常监测及数据上报。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市森林病虫害防治检疫站预算为包括：检疫科、防治科、测报科、综合科。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2026年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、上年结转结余等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。本单位2026年收支总预算283.17万元。

2、关于2026年部门收入预算情况说明

本单位2026年收入预算283.17万元，其中：一般公共预算拨款收入232.86元，占82.23%；政府性基金预算财政拨款收入47.93万元，占16.93%；其他收入0.4万元，0.14占%；上年结转结余1.97万元，占0.70 %。

3、关于2026年部门支出预算情况说明

本单位2026年支出预算283.17万元，按功能分类，主要是：主要是：社会保障和就业支出5.94万元，占2.10%；卫生健康支出1.39万元，占0.49%；城乡社区支出47.93万元，占16.93%；农林水支出225.7万元，占79.70%；住房保障支出2.21万元，占0.78%。其中：基本支出129.57万元，占45.76%；项目支出153.6万元，占54.24%。

4、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算280.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款232.86万元（含上级结算资金146万元）、政府性基金预算财政拨款收入47.93万元。支出包括：社会保障和就业支出5.94万元、卫生健康支出1.39万元、城乡社区支出47.93万元、农林水支出77.32万元、住房保障支出2.21万元，使用上级结算资金支出146万元。

5、关于一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出86.86万元，比上年执行数减少了75.83万元，主要原因一是2025年度有财政供养人员退休，财政拨人员经费减少,；二是项目支出减少。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出5.94万元，占6.84%；卫生健康支出1.39万元，占1.59%；农林水支出77.32万元，占89.02%；住房保障支出2.21万元，占2.55%。具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数3.03万元，比上年执行数减少了万元，减少了94.09%，主要原因：在职人员退休该项支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算数1.98万元，比上年执行数减少了0.98万元，减少33.11%，主要原因：在在职人员退休该项支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数1.39万元，比上年执行数减少0.4万元，减少了22.35%，主要原因：在职人员退休该项支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2026年预算数70.12万元，比上年执行数减少了13.94万元，下降了16.58%，主要原因：在职人员退休该项支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。2026年预算数7.2万元，比上年执行数减增加5.64万元，增长361.54%，主要原因：2026年该项工作任务增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数2.21万元，比上年执行数减少1.09万元，降低了33.03%，主要原因：在职人员退休该项支出减少。

6、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

市森林病虫害防治检疫站2026年一般公共预算基本支出79.66万元，其中：

人员经费73.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费6.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

7、关于2026年府性基金预算支出情况说明

市森林病虫害防治检疫站2026年政府性基金预算支出47.93万元，主要用于单位基本运转支出。

本部门使用科目是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

8、关于项目支出的情况说明

市森林病虫害防治检疫站2026年项目支出153.6万元，具体支出情况如下：

“潜江市珍稀濒危动值物保护项目”，市级财政一般公共预算资金， 项目资金为7.2万元，该项目的实施，对冬鸟夏鸟的数种调查提供数据。

“中央林业改革发展资金林业有害生物防治项目”，上级专项资金，项目资金为20万元，该项目主要是用于林业有害生物监测、防治及重点地段的防护补助，提高病虫害监测防控力度。

“生态文明建设资金林业有害生物防治项目”，上级专项资金，项目资金96元，该项目主要是用于林业有害生物监测、防治及重点地段的防护补助，提高病虫害监测防控力度。

“生态文明建设资金野生动物保护项目”，上级专项资金，项目资金30万元 ，该项目主要是开展野生动物疫源病监测，有效控制疫源病的扩散，从而达到野生动物的保护。

其他资金0.4万元安排的项目支出用于基本运转支出。

四、机关运行经费安排情况

本单位2026年度无机关运行费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

市森林病虫害防治检疫站2026年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算比上年执行数减少0万元。

六、政府采购预算安排情况

市森林病虫害防治检疫站2026年政府采购预算17.9万元，其中：货物类采购17.9万元。主要用于野生动监测、物保护等工作。

七、国有资产占用情况

市森林病虫害防治检疫站截至2025年末国有资产总额35.75万元，其中：

办公用房110平方米，账面价值0.28万元。

省森防总站下拨一辆特殊用途车1辆，账面价值16.86万元；机构改革后原林政管理稽查大队划转到本单位公车1辆，账面价值0万元；林业技术推广中心划转到本单位公车一辆，账面价值为0万元。其中:小车2辆，特殊用途车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

“潜江市珍稀濒危动植物保护项目”主要是为了更好的保护我市珍稀濒危动植物，加强对冬鸟、夏鸟的监测调查，确保及时掌握种群数量，为科学保护提供有效数据。2026年安排预算7.2万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：根据鄂长江带[2019]173号文件精神关于印发建立全省长江经济带珍稀濒危动植物保护长效机制，加强我市珍稀濒危动植物保护，确保物种数量稳定。

数量指标：监测覆盖率达到90%

质量指标：监测上报任务完成率90%，有效保证监测数据及时准确，为科学保护提供合理有效的数据。

社会效益指标：入校宣传野生动植物保护知，入校开展宣传活动1次，提高小学生保护意识。

满意度指标：辖区民众满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

2026年项目预算中含省级结算资金项目146万元，主要用于：省级生态文明建设资金林业有害生物主治补助项目、陆生野生动物疫源病监测防控项目、中央林业改革发展资金林业有害生物防治项目。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。