潜江市建设工程造价管理站

2026年度部门预算公开情况说明

一、主要职能

我单位主要职能是：贯彻工程造价法规，统一工程计价办法；完善建设工程定额，受理造价纠纷投诉；发布材料价格信息，规范造价咨询行为。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，我单位属二级预算单位，没有内设科室。

三、预算收支及增减变化情况

1、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算143.14万元。收入包括：一般公共预算财政拨款106.00万元、政府性基金预算财政拨款37.14万元。支出包括：城乡社区支出143.14万元，其中工资福利支出134.4万元，公用经费8.74万元。

2、关于2026年一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出106.00万元，比上年执行数一致。一般公共预算支出按功能分类，包括：其他城乡社区管理事务支出106.00万元。

3、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年一般公共预算基本支出106.00万元，其中：

（一）人员经费103.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

（二）公用经费3.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

4、关于2026年“三公”经费预算情况说明

本部门2026年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.2万元。2026年“三公”经费预算与上年执行数持平。

5、关于2026年政府性基本预算支出情况说明

我站2026年政府性基金预算基本支出为37.14万元。主要用于单位人员、公用等基本支出。

6、关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，其他收入。支出包括：工资福利支出，商品和服务支出，本级支出项目等。我站2026年收支总预算144.14万元。

7、关于2026年部门收入预算情况说明

我站2026年收入预算144.14万元，其中：上年结转0.3万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入106.00万元，占73.54%；政府性基金拨款预算37.14万元，占25.76%，其他收入0.7万元，占0.5%。

8、关于2026年部门支出预算情况说明

我站2026年支出预算144.14万元，全部为基本支出，其中人员支出134.4万元，公用经费8.74万元，本级项目支出1万元。

9、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

我站没有机关运行费用

（二）政府采购情况

2026年我站政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日年末国有资产总额7.95万元，因为单位转隶，将房屋无偿划拨给原单位。我站没有公务用车。

（四）项目预算绩效情况

为实现往来款项支付及时率、财务处理合规率长期保持100％的目标，依据过往年度往来项目数据，2026年项目实施期内，拟收付工会会费经费等一般往来费用1万元，确保单位往来款项清算高效有序，保障单位财务运行的规范性和资金使率效率。

四、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

（二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。