潜江市自然资源和城乡建设局本级2025年度部门决算公开 _ 财政预决算

潜江市自然资源和城乡建设局本级2025年度部门决算公开

索引号： 011396186/2026-33251 主题分类：财政发布机构：潜江市自然资源和城乡建设局发文日期： 2026年10月23日 18:08:15 文号：无效力状态：有效发布日期： 2026年10月23日 18:08:15 名称：潜江市自然资源和城乡建设局本级2025年度部门决算公开

发布日期：2026-10-23 18:08 来源：潜江市自然资源和城乡建设局

潜江市自然资源和城乡建设局本级

2025年度部门决算

第一部分潜江市自然资源和城乡建设局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市自然资源和城乡建设局本级2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分潜江市自然资源和城乡建设局本级2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分潜江市自然资源和城乡建设局本级概况

一、部门主要职责

潜江市自然资源和城乡建设局主要职能是：履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责建立空间规划体系，履行城乡规划管理法定职责。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。负责审查涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等专项规划及行政许可。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责自然资源保护的监督管理。实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责林业和草场及其生态保护的监督管理。负责森林、湿地、草场资源的监督管理。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理及生物多样性保护相关工作。负责古生物化石的监督管理。负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草场生态保护修复和造林绿化等工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责地质灾害、森林火灾和林业有害生物的预防和治理工作。根据综合防灾减灾规划相关要求，组织指导开展防灾减灾宣传教育、群测群防、专业监测和预报预警、督促检查等工作。组织编制地质灾害防治规划并实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林防火应急救援的技术支撑工作。指导开展林业有害生物防治工作。负责安全生产相关工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和公共服务管理。负责组织实施地方测量标志的设立和保护。负责推进林业改革相关工作。贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实林业资源优化配置及木材利用、农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施，指导农村集体林地承包经营和林业产业扶贫等相关工作。负责自然资源监察和行政执法工作。对全市落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘重大违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。推动自然资源领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。开展自然资源领域对外合作与交流。完成上级交办的其他任务。职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，以行政审批和行政许可为节点，以技术服务和行业服务为辅助，再造业务流程，提高工作效率，推进规划选址和用地预审等业务事项的整合审批，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用及改革相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市自然资源和城乡建设局（本级）部门决算由实行独立核算的潜江市自然资源和城乡建设局（本级）本级决算组成。

潜江市自然资源和城乡建设局（本级）机关内设机构14个，综合科(办公室)、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、国土空间规划用途管制科、自然资源开发利用科、建筑规划管理科、国土空间生态修复科、林业科、国土测绘与信息化科、矿产资源管理科(防灾减灾科)、法规与执法监督科(行政审批科)、财务科、人事科。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：潜江市自然资源和城乡建设局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,408.60	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,931.20	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	53.33	八、社会保障和就业支出	38	80.08
	9		九、卫生健康支出	39	14.59
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,931.20
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,315.36
	19		十九、住房保障支出	49	27.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,393.13	本年支出合计	57	5,369.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	409.08	年末结转和结余	59	433.13
总计	30	5,802.21	总计	60	5,802.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：潜江市自然资源和城乡建设局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,393.13	5,339.80					53.33
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69
210	卫生健康支出	14.59	14.59
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59
212	城乡社区支出	1,931.19	1,931.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,931.19	1,931.19
2120803	城市建设支出	7.29	7.29
2120806	土地出让业务支出	533.77	533.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,390.13	1,390.13
220	自然资源海洋气象等支出	3,339.41	3,286.08					53.33
22001	自然资源事务	3,339.41	3,286.08					53.33
2200101	行政运行	848.70	795.37					53.33
2200104	自然资源规划及管理	150.57	150.57
2200106	自然资源利用与保护	361.99	361.99
2200108	自然资源行业业务管理	283.06	283.06
2200109	自然资源调查与确权登记	160.89	160.89
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,300.00	1,300.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	234.20	234.20
221	住房保障支出	27.85	27.85
22102	住房改革支出	27.85	27.85
2210201	住房公积金	27.85	27.85
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：潜江市自然资源和城乡建设局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,369.08	2,283.96	3,085.12
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69
210	卫生健康支出	14.59	14.59
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59
212	城乡社区支出	1,931.19	1,351.48	579.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,931.19	1,351.48	579.72
2120803	城市建设支出	7.29	7.29
2120806	土地出让业务支出	533.77		533.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,390.13	1,344.19	45.95
220	自然资源海洋气象等支出	3,315.36	809.96	2,505.40
22001	自然资源事务	3,315.36	809.96	2,505.40
2200101	行政运行	809.96	809.96
2200104	自然资源规划及管理	150.57		150.57
2200106	自然资源利用与保护	361.99		361.99
2200108	自然资源行业业务管理	297.75		297.75
2200109	自然资源调查与确权登记	160.89		160.89
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,300.00		1,300.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	234.20		234.20
221	住房保障支出	27.85	27.85
22102	住房改革支出	27.85	27.85
2210201	住房公积金	27.85	27.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：潜江市自然资源和城乡建设局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,408.60	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,931.20	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.08	80.08
	9		九、卫生健康支出	41	14.59	14.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,931.20		1,931.20
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,286.08	3,286.08
	19		十九、住房保障支出	51	27.85	27.85
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,339.80	本年支出合计	59	5,339.80	3,408.60	1,931.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,339.80	总计	64	5,339.80	3,408.60	1,931.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：潜江市自然资源和城乡建设局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,408.60	917.89	2,490.71
208	社会保障和就业支出	80.08	80.08
20805	行政事业单位养老支出	80.08	80.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69
210	卫生健康支出	14.59	14.59
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59
220	自然资源海洋气象等支出	3,286.08	795.37	2,490.71
22001	自然资源事务	3,286.08	795.37	2,490.71
2200101	行政运行	795.37	795.37
2200104	自然资源规划及管理	150.57		150.57
2200106	自然资源利用与保护	361.99		361.99
2200108	自然资源行业业务管理	283.06		283.06
2200109	自然资源调查与确权登记	160.89		160.89
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,300.00		1,300.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	234.20		234.20
221	住房保障支出	27.85	27.85
22102	住房改革支出	27.85	27.85
2210201	住房公积金	27.85	27.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：潜江市自然资源和城乡建设局（本级）	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	843.98	302	商品和服务支出	44.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	366.88	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	87.32	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息
30103	奖金	51.80	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	13.42	30205	水费	0.31	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	196.41	30206	电费	5.65	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	30207	邮电费	0.76	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	26.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.06	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	27.85	30213	维修（护）费	0.49	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	0.51	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.50	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	1.05	31013	公务用车购置
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	20.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30226	劳务费	0.61	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.41	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	9.27	30231	公务用车运行维护费	6.24	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.11

人员经费合计		873.43	公用经费合计					44.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：潜江市自然资源和城乡建设局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,931.20	1,931.20	1,351.47	579.72
212	城乡社区支出		1,931.19	1,931.19	1,351.48	579.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,931.19	1,931.19	1,351.48	579.72
2120803	城市建设支出		7.29	7.29	7.29
2120806	土地出让业务支出		533.77	533.77		533.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,390.13	1,390.13	1,344.19	45.95
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：潜江市自然资源和城乡建设局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：潜江市自然资源和城乡建设局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182.21		180.69	174.45	6.24	1.52	182.21		180.69	174.45	6.24	1.52
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5802.21万元。与2024年度相比，收、支总计各减少566.70万元，下降8.9%,主要原因是项目支出减少，收入相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5393.13万元，与2024年度相比，收入合计减少425.11万元，下降7.3%。其中：财政拨款收入5339.80万元，占本年收入99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入53.33万元，占本年收入1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5369.08万元，与2024年度相比，支出合计减少590.75万元，下降9.9%。其中：基本支出2283.96万元，占本年支出42.5%；项目支出3085.12万元，占本年支出57.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5339.80万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少432.41万元，下降7.5%。主要原因：2025年项目支出较上年减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3408.60万元，比2024年度决算数增加212.50万元。增加主要原因：基本支出和项目支出财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入1931.20万元，比2024年度决算数减少643.94万元。减少主要原因：2025年用于项目支出基金拨款收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：2025年单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，自然资源事务支出规模较大，2025年度决算数为3286.08万元，占财政拨款支出总额的61.54%，主要用于保障自然资源管理，自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、基础测绘与地理信息监管等工作顺利开展。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然资源事务正常运转、自然资源利用与保护、自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出3408.60万元，占本年支出合计的63.5 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.50万元，增长6.6%。主要原因是自然资源事务项目增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3408.60万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出80.08万元，占2.35%。主要是用于基本养老保险和职业年金等支出。

2.卫生健康支出类支出14.59万元，占0.43%。主要是用于基本医疗保险支出。

3.自然资源海洋气象等支出类支出3286.08万元，占96.40%。主要是用于保障自然资源管理，自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、基础测绘与地理信息监管等工作顺利开展。

4.住房保障支出类支出27.85万元，占0.82%。主要是用于住房公积金支出。

本部门使用科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管、住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6697.51万元，支出决算为3408.60万元，完成年初预算的50.9%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.39万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.69万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%。

3.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为510.05万元，支出决算为795.37万元，完成年初预算的155.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025年人员增加及工资调整，财政拨款增加。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为554.38万元，支出决算为150.57万元，完成年初预算的27.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目资金是按合同支付的，该项工作任务本年未全部完成。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为280万元，支出决算为361.99万元，完成年初预算的129.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目资金是按合同支付的，上年项目资金在本年完成支付。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算为202.56万元，支出决算为283.06万元，完成年初预算的139.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目资金是按合同支付的，上年项目资金在本年完成支付。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为81万元，支出决算为160.89万元，完成年初预算的198.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目资金是按合同支付的，上年项目资金在本年完成支付。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为1300万元，支出决算为1300万元，完成年初预算的100%。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）年初预算为236万元，支出决算为234.20万元，完成年初预算的99.24%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.85万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的100%。

本部门使用科目：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出917.89万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费873.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费44.46万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然资源事务正常运转等支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1931.20万元，本年支出1931.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出类支出决算为1931.19万元,主要用于基本支出和项目支出，保障单位正常运转。

本单位是科目：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为182.21万元，支出决算为182.21万元，完成全年预算的100%。较上年增加172.97万元。决算数持平全年预算数的主要原因严格执行部门预算。决算数较上年增加的主要原因：因我局16个乡镇基层单位耕保车辆使用年限均超过15年，车辆老化磨损严重，维修费用逐年增加，车况及安全性能差，存在很大安全隐患，经市公车办批准为所有乡镇自然资源和规划所更换执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国(境)开支。决算数较上年持平的主要原因：单位无因公出国(境)财政拨款开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无无因公出国(境)财政拨款开支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为180.69万元，支出决算为180.69万元，完成全年预算的100%；较上年增加174.44万元。决算数持平全年预算数的主要原因：单位严格执行部门预算。决算数较上年增加的主要原因：因我局16个乡镇基层单位耕保车辆使用年限均超过15年，车辆老化磨损严重，维修费用逐年增加，车况及安全性能差，存在很大安全隐患，经市公车办批准为所有乡镇自然资源和规划所更换执法用车。其中：

(1)公务用车购置费支出174.45万元，主要用于部门所属16个乡镇及管理区基层单位的耕地保护巡查车辆的更换。本年度购置(更新)公务用车16辆。

(2)公务用车运行维护费支出6.24万元，主要用于车辆的燃油费、过桥过路费、保险、维修保养支出等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的100%，较上年减少1.48万元，下降49.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位严格执行部门预算。其中：

(1)外事接待支出0万元，主要用于开展外事接待工作。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是单位无外宾接待支出。

(2)其他国内公务接待支出1.52万元，接待对象主要是自然资源和规划管理及农林水管理等事务方面相关工作对象，主要是开展市自然资源和规划管理及农林水管理等事务方面的检查、考察、工作经验交流等方面工作。共接待来访团组19个，134人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出362.86万元，比年初预算数减少18.04万元，下降4.7%；比上年决算数增加13.85万元，增长4%。主要原因是：2025年办公设备购置较上年增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额1313.38万元，其中：政府采购货物支出14.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1298.77万元。授予中小企业合同金额1313.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.90万元，占授予中小企业合同金额的4.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金2040.59万元，占一般公共预算项目支出总额的59.8%。从评价情况来看，项目推进符合当年计划安排，资金严格按市财政局下达的专项资金使用范围进行监管和使用，对项目资金实行专账管理，做到专款专用，项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，潜江市自然资源和城乡建设局（本级）部门支出绩效评价整体情况较好，具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.潜江市城镇开发边界评估论证及优化调整项目自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.88万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划体检评价面积≤1993平方公里，实际完成1993平方公里，工作完成率100%。二是时效指标。2025年计划项目完成时限为2025年12月底，实际2025年12月项目工作已完成专家评审和成果验收工作，及时率100%。三是质量指标。2025年计划工作实施合格率≥90%，实际已完成专家评审和成果验收工作，合格率100%。四是成本指标。2025年计划工作实施合格率≥90%，实际已完成专家评审和成果验收工作，合格率100%。五是效益指标。社会效益：为促进土地集约节约利用，为城市建设提供依据，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

2.年度国土空间规划城市体检评估项目自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为15.60万元，完成预算98％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划体检评价面积为≤1993平方公里，实际完成了1993平方公里，工作完成率100%。二是时效指标。2025年计划项目完成时限为2025年12月，实际2025年12月前项目工作已完成专家评审和成果验收工作，及时率100%。三是质量指标。2025年计划工作实施合格率≥90%，实际已完成专家评审和成果验收工作，合格率100%。四是成本指标。2025年项目经费使用限额16万元，财政实际拨付15.6万元，项目实际支出15.6万元，预算执行率98%。五是效益指标。社会效益：为促进土地集约节约利用，为城市建设提供依据，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

3.国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划国土空间基础信息平台和国土空间规划实施监督系统完成率为总体工作的95%，实际完成国土空间基础信息平台和国土空间规划实施监督系统总体工作的100%，工作完成率100%。二是时效指标。2025年计划项目工作完成时限为当年12月底前，实际完成时限2025年12月。三是质量指标。2025年计划工作实施合格率95%，实际项目已通过验收，工作合格率100%。四是成本指标。2025年项目经费使用限额67万元，项目实际支出67万元，预算执行率100%。五是效益指标。社会效益：为我市国土空间规划编制提供信息平台保障，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

4.潜江市自然资源和规划政务云平台升级改造（“一码管地”及不动产登记信息地籍图可视化）项目自评综述：项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划升级政务云平台升级应用场景12个，实际完成升级政务云平台升级应用场景12个；“一码管地”计划赋码升级应用场景8项，实际完成赋码升级应用场景8项；“一码管地”计划系统对接平台数量4个，实际完成系统对接平台数量4个；不动产登记信息可视化平台功能点15个，实际完成可视化平台功能点15个，工作完成率100%。二是时效指标。2025年计划项目工作完成时限2025年12月，实际项目2025年12月9日通过验收，工作完成率100%。三是质量指标。2025年计划项目工作合格率90%，实际项目已通过验收，合格率100%。四是成本指标。2025年项目经费使用限额87万元，项目实际支出87万元，预算执行率100%。五是效益指标。社会效益：提高服务效率、优化营商环境，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

5.与省级政务服务平台系统对接（二期）项目自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划对接事项15项，实际完成对接事项15项，工作完成率100%。二是时效指标。2025年计划项目工作完成时限当年12月底前，实际完成时限2025年12月，工作完成率100%。三是质量指标。2025年对接事项验收合格率≥95%，实际项目已通过验收，合格率100%。四是成本指标。2025年项目经费使用限额37万元，项目实际支出37万元，预算执行率100%。五是效益指标。社会效益：保证自然资源信息平台安全，为自然资源工作提供信息化保障，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

6.潜江市规划信息系统项目自评综述：项目全年预算数为11.56万元，执行数为11.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划完成规划信息系统运维服务项目1个，实际完成规划信息系统运维服务项目1个，工作完成率100%。二是时效指标。2025年计划项目完成时限2025年12月，实际项目2025年11月4日通过验收，工作完成率100%。三是质量指标。2025年计划项目验收合格率95%，实际项目已通过验收，合格率100%。四是成本指标。2025年项目经费使用限额11.56万元，项目实际支出8.67万元，预算执行率75%。五是效益指标。社会效益：提高服务效率、优化营商环境，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

7.“多测合一”管理服务平台项目自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为17.2万元，完成预算91％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年度计划完成多测合一平台系统1套，实际完成工作系统1套，运行正常，优化系统各功能，完成率100%。二是时效指标。2025年度项目工作完成时限2025年12月，实际完成时间2025年12月，完成率100%。三是质量指标。2025年计划项目验收合格，实际项目验收结果合格，合格率100%。四是成本指标。2025年计划项目经费使用限额19万元，财政实际拨付19万元，项目支出17.2万元，执行率91%。五是效益指标。社会效益：推进潜江市工程建设项目“多测合一”改革工作的开展，提高管理水平，改善营商环境，提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

8.潜江市城乡公示地价体系成果更新项目自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划公示地价体系更新个数9个，实际完成9个，成果资料包括：城区土地级别与基准地价更新成果、乡镇土地级别与基准地价更新成果、国有农用地土地级别与基准地价更新成果、城区标定地价体系成果更新成果，现已全部完成。二是时效指标。2025年度计划项目工作完工时限为2025年12月，实际完成时间为2025年12月，完成及时率100%。三是质量指标。2025年度计划项目实施合格率≥90%，实际组织对结果进行了初验，验收结果合格，合格率100%。四是成本指标。2025年计划项目经费使用限额57万元，财政实际拨付57万元，项目支出57万元，执行率100%。五是效益指标。社会效益：公示地价体系是土地市场建设、土地资产权益保护和土地宏观调控等方面的重要支撑，本轮更新可为地价政策的制定提供依据，进而达到合理配置城镇土地，最大限度地发挥土地资产最佳经济、社会、环境综合效益，科学调控土地市场,为国有土地使用权出让评估提供依据。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

9.潜江市园林草地定级与基准地价制定项目自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划园地林地草地定级乡镇数量9个，实际完成乡镇数量9个，园地定级与基准地价制定成果、林地定级与基准地价制定成果、草地定级与基准地价制定成果等，现已全部完成，完成率100%。二是时效指标。2025年度计划项目完成时间为2025年12月，实际为2025年12月，完成及时率100%。三是质量指标。2025年度计划工作实施合格率≥90%，实际组织对结果进行了初验，验收结果合格，合格率100%。四是成本指标。2025年计划项目经费使用限额30万元，财政实际拨付30万元，项目支出30万元，执行率100%。五是效益指标。社会效益：园林草地定级与基准地价制定是土地市场建设、土地资产权益保护和土地宏观调控等方面的重要支撑，本轮园林草地定级与基准地价制定可为地价政策的制定提供依据，进而达到合理配置土地，最大限度地发挥土地资产最佳经济、社会、环境综合效益。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

10.潜江市2025年国有建设用地供应计划编制项目自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为6.92万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年度国有建设用地计划1套，实际完成1套，拟供应土地总量348.61公顷，其中：工矿、仓储用地163.66公顷，居住用地42.16公顷（含保障性住房），商业服务业用地31.75公顷，公共管理与公共服务用地1.64公顷，公用设施用地26.57公顷，交通运输用地77.26公顷，特殊用地5.56公顷。二是时效指标。2025年度计划项目工作完成时限为2025年12月，实际完成2025年6月，完成率100%。三是质量指标。2025年度计划项目实施合格率≥90%，实际组织对结果进行了初验，验收结果合格，合格率100%。四是成本指标。2025年计划项目经费使用限额7万元，财政实际拨付6.92万元，项目支出6.92万元，执行率99%。五是效益指标。社会效益：重点保障社会民生改善、重大基础设施等项目用地需求，合理满足潜江市优势产业、特色产业项目用地需求；保护耕地，控制新增建设用地增长速度和规模，促进土地资源有效和可持续利用，为全市高质量发展提供资源要素保障。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

11.潜江市集体土地所有权确权登记成果入库更新汇交工作自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划完成村集体调查数量≥160个，实际完成村集体调查数量160个，工作完成率100%。二是时效指标。2025年计划项目工作完成时限为2025年12月，实际工作完成时间2025年12月，项目成果已上报省厅，及时率100%。三是质量指标。2025年计划工作验收合格率95%，实际已完成上报省厅，合格率100%。四是成本指标。2025年项目经费使用限额8万元，项目实际支出8万元，预算执行率100%。五是效益指标。社会效益：保证用地者合法权益，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

12.潜江市周潭矿段岩盐矿勘探项目、加深井及（Ⅱ区）（扩展区）项目自评综述：项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划完成周潭矿段岩盐矿地质勘探报告1份，实际完成地质勘探报告1份；计划完成Ⅰ区勘探面积≤1.66平方公里，实际完成Ⅰ区勘探面积1.66平方公里；计划完成加深ZT101井深≤250米，实际完成加深ZT101井深243.53米；计划完成扩展区勘探面积≤1.03平方公里，实际完成勘探面积1.03平方公里;计划完成矿产规划调整面积≤4.69平方公里，实际完成规划调整面积4.69平方公里。二是时效指标。2025年计划项目工作完成时限2025年12月底，实际项目完成时限2025年8月。三是质量指标。2025年计划地质勘探报告验收合格率≥95%，实际验收合格率100%。四是成本指标。2025年项目经费使用限额1300万元，项目实际支出1300万元，预算执行率100%。五是效益指标。社会效益：为进一步推动潜江凹陷盐岩资源开发，保证提升矿产资源保障能力，助推潜江市社会经济的高质量发展，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

13.潜江市新型基础测绘联动更新项目自评综述：项目全年预算数为217万元，执行数为217万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年度计划完成1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件，实际完成1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件，完成率100%。二是时效指标。2025年计划项目工作完成时间2025年12月，实际工作完成在2025年12月，及时率100%。三是质量指标。2025年计划项目验收合格率95%，实际项目验收合格率95%，合格率100%。四是成本指标。2025年项目经费使用限额217万元，实际支出217万元，预算执行率100%。五是效益指标。社会效益：为全市发展提供测绘保障服务，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

14.土地征收成片开发方案项目自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划土地征收成片开发数量3个，实际完成3个，完成率100%。二是时效指标。2025年度计划开发方案上报时间为2025年12月，实际完成时间为2025年11月，完成率100%。三是质量指标。2025年度计划项目方案合格率≥90%，实际组织对结果进行了初验，验收结果合格，合格率90%。四是成本指标。2025年计划项目经费使用限额40万元，项目实际支出40万元，预算执行率100%。五是效益指标。社会效益：成片开发片区的建设，有利于促进片区形象的提升和城市功能的完善，带动区域土地资源价值的提升，同时有利于完善公共服务设施与基础设施、增加就业岗位、提高就业率，保障公共利益。优化空间结构，科学布局各类用地，推进节约集约用地，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

15.村庄规划“多规合一”项目自评综述：项目全年预算数为242.79万元，执行数为114.544万元，完成预算47％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划完成村庄规划的数量49个，实际完成村庄规划的数量116个，工作完成率100%。二是时效指标。2025年计划项目工作完成时限为2025年12月底前，实际2025年12月完成正式成果编制和验收工作，及时率100%。三是质量指标。2025年计划工作实施合格率≥90%，实际已完成正式成果编制和验收工作，合格率100%。四是成本指标。2025年项目经费使用限额≤242.79万元，财政实际拨付242.79万元，项目实际支出114.544万元，预算执行率47%。五是效益指标。社会效益：为城市建设提供依据，达到预期指标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

16.2025年度历史遗留废弃矿山生态修复项目自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为24.78万元，完成预算24.78％。主要产出和效益：一是数量指标。2025年计划恢复治理面积≤9.07公顷，实际对4处矿山进行了恢复治理，恢复治理面积9.07公顷，工作完成率100%。二是时效指标。2025年计划项目完成恢复治理时限为2025年12月，实际该项目2025年11月完成竣工初步验收，完成及时率100%。三是质量指标。2025年计划恢复治理后工程合格率≥95%，实际该项目已完成竣工最终验收，合格率100%。四是成本指标。2025年计划项目经费使用限额≤100万元，本年度实际支出24.78万元，预算执行率24.78%。五是效益指标。社会效益指标：项目开展后，实施区域矿山地质灾害隐患下降，达到预期指标；生态效益指标：项目开展后，实施区域矿山生态状况改善，达到预期目标。六是满意度指标。服务对象满意度达到100%。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。村庄规划“多规合一”项目，用于国土空间开发保护活动、实施乡村建设等的法定依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。“一码管地”及不动产登记信息地籍图可视化项目，拟用于建设用地项目全流程展示、监测预警、档案管理、智能审查、智能组卷、辅助选址、规批供协同、并联审批等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

市自然资源和城乡建设局本级2025年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

市自然资源和城乡建设局本级2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表公开。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查。

8、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分附件

附件1、2025年度潜江市自然资源和城乡建设局本级整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

按照潜江市项目支出绩效目标评分表有关内容，对潜江市自然资源和城乡建设局部门整体绩效进行自评，自评分为90.5分，等级为一等。（绩效目标评分表见附表）

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年该项目财政预算8657.69万元，2025年财政实际拨付5702.27万元（含上年结转0万元），实际支出5702.27万元，预算执行率65.9%。

完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度目标1：		保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。
成本指标	经济成本指标	公用经费成本控制		380.9万元	362.86万元
		人员经费成本控制		1988.6万元	1906.5万元
产出指标	数量指标	在职人员		≤112人	106人
	时效指标	支付进度率		6月≥50%；9月≥75%；12月=100%	100%
	质量指标	各项职能工作正常运转保障率		100%	100%
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%
年度绩效目标2		开展年度国土空间规划城市体检评估、公示地价体系成果更新、“一码管地”及不动产登记信息及地籍图可视化项目、林权及农村土地承包经营权存量数据整合入库汇交工作，进一步推进国土空间规划、村庄规划等自然资源项目建设，推动自然资源事业发展。
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
成本指标	经济成本指标	项目经费限额		6319.38万元	3432.9万元
产出指标	数量指标	国土空间基础信息平台完成率		≥95%	100%
		国土空间规划实施监督系统完成率		≥95%	100%
		政务云平台升级应用场景		12个	12个
		“一码管地”赋码升级应用场景		8个	8个
		“一码管地”系统对接平台数量		4个	4个
		不动产登记信息可视化平台功能点		15个	15个
		对接事项		15项	15项
		完成调查面积		≤1993平方公里	1993平方公里
		多测合一系统		1套	1套
		新型基础测绘数据完成面积		1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件	1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件
	数量指标	完成村集体调查数量		≥160个	160个
		完成林权存量数据整合个数		≤6776个	6776个
		完成农村土地承包经营权存量数量整合个数		≤299509个	299509个
		不动产登记业务系统升级		1个	1个
		体检评价面积		≤1993平方公里	1993平方公里
		评估面积		≤1993平方公里	1993平方公里
		完成村庄规划数量		49个	116个
		完成国土空间规划面积		≤1993平方公里	1993平方公里
		土地供应计划		1套	1套
	数量指标	土地征收成片开发数量		3个	3个
		公示地价体系更新个数		9个	9个
		园地林地草地定级乡镇数量		10个	10个
		全市批、供地数量		1100个	1100个
		地质勘探报告		1个	1个
		Ⅰ区勘探面积		≤1.66平方公里	完成3.66平方公里
		加深ZT101井深		≤250米	完成加深ZT101井243.53米
		扩展区勘探面积		≤1.03平方公里	完成勘探面积1.03平方公里
		矿产规划调整面积		≤4.69平方公里	矿产调整面积4.69平方公里
		规划信息系统运维服务项目		1个	1个
		恢复治理面积		≤9.07公顷	9.07公顷
	时效指标	工作完成时间		2025年12月	2025年12月底
	质量指标	各项职能工作正常运转保障率		≥90%	100%
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%
年度绩效目标3			通过信息网络，保障单位工作顺利开展。
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
成本指标	经济成本指标	项目限额		40 万元	31.20万元
产出指标	数量指标	内外网条数		87条	87条
	时效指标	项目工作实施及时率		≥95%	100%
	质量指标	工作实施合格率		≥90%	100%
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算编制偏大，实际支出较小，预算执行率较低。

（四）下一步拟改进措施

1.由于工作人员业务水平不高，专业知识不强，对绩效评价标准掌握的不规范，指标体系编制的科学性完整性的待增强，科学编制项目绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门支出情况及市委市政府布置的重点工作。

（1）部门整体支出情况

①收入情况。

预算收入情况。2025年，局机关预算收入8911.56万元，其中：本级财政拨款3286.51万元，上级拨入3411万元，非税收入0万元，罚没收入安排的拨款0万元, 政府性基金1960.18万元,其他收入137.68万元，上年结转116.19万元。

市级收入完成情况。2025年，局机关完成收入6164.68万元，比预算减少2746.88万元，其中：本级财政拨款收入3408.6万元，比预算增加122.09万元,省专资金362.47万元。政府性基金1931.2万元，比预算减少28.99万元。非税收入0万元，比预算减少0万元，主要原因是国家宏观政策调整，自然资源部门取消了不少收费项目，其他收入53.33万元。上年结转结余409.08万元。

②支出情况。

预算支出情况。2025年，局机关部门支出预算8911.56万元，其中：人员经费支出2156.2万元，商品服务支出435.97万元，项目资金支出6319.38万元。

支出完成情况。2025年，局机关实际支出5731.55万元，比预算减少3180.01万元，其中：人员经费支出1915.6万元，比预算减少240.6万元，主要是支出减少。商品服务支出368.36万元，比预算减少67.61万元。项目资金支出 3447.6万元（下属单位的拨款24.91万元），比预算减少2871.78万元。

2025年收支差额24.05万元，累计结转结余资金为433.13万元。

年度部门整体绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
年度目标1：		保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。
成本指标	经济成本指标	公用经费成本控制	435.97 万元
成本指标	经济成本指标	人员经费成本控制	2156.2万元
产出指标	数量指标	在职人员	≤112人
	时效指标	支付进度率	6月≥50%；9月≥75%；12月=100%
	质量指标	各项职能工作正常运转保障率	100%
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
年度绩效目标2		开展年度国土空间规划城市体检评估、公示地价体系成果更新、“一码管地”及不动产登记信息及地籍图可视化项目、林权及农村土地承包经营权存量数据整合入库汇交工作，进一步推进国土空间规划、村庄规划等自然资源项目建设，推动自然资源事业发展。
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
成本指标	经济成本指标	项目经费限额	2653.943万元
产出指标	数量指标	国土空间基础信息平台完成率	≥95%
		国土空间规划实施监督系统完成率	≥95%
		政务云平台升级应用场景	12个
		“一码管地”赋码升级应用场景	8个
		“一码管地”系统对接平台数量	4个
		不动产登记信息可视化平台功能点	15个
		对接事项	15项
		完成调查面积	≤1993平方公里
		多测合一系统	1套
		新型基础测绘数据完成面积	1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件
	数量指标	完成村集体调查数量	≥160个
		完成林权存量数据整合个数	≤6776个
		完成农村土地承包经营权存量数量整合个数	≤299509个
		不动产登记业务系统升级	1个
		体检评价面积	≤1993平方公里
		评估面积	≤1993平方公里
		完成村庄规划数量	49个
		完成国土空间规划面积	≤1993平方公里
		土地供应计划	1套
	数量指标	土地征收成片开发数量	3个
		公示地价体系更新个数	9个
		园地林地草地定级乡镇数量	10个
		全市批、供地数量	1100个
		地质勘探报告	1个
		Ⅰ区勘探面积	≤1.66平方公里
		加深ZT101井深	≤250米
		扩展区勘探面积	≤1.03平方公里
		矿产规划调整面积	≤4.69平方公里
		规划信息系统运维服务项目	1个
		恢复治理面积	≤9.07公顷
	时效指标	工作完成时间	2025年12月
	质量指标	各项职能工作正常运转保障率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
年度绩效目标3		通过信息网络，保障单位工作顺利开展。
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）
成本指标	经济成本指标	项目限额	40 万元
产出指标	数量指标	内外网条数	87条
	时效指标	项目工作实施及时率	≥95%
	质量指标	工作实施合格率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）部门自评工作开展情况

1.评价方法。

根据《潜江市财政局关于开展2026年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩〔2026〕1号）精神，我局成立了部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对市自然资源和城乡建设局机关整体支出情况进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

（二）评价结果。

2025年市自然资源和城乡建设局机关部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排工作成效明显。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高。项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

我局局机关2025年度部门整体支出绩效自评得分90.5分。附：《潜江市部门整体支出绩效评分表》。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

2025年该项目财政预算8657.69万元，2025年财政实际拨付5702.26万元（含上年结转0万元），实际支出5702.26万元，预算执行率65.9%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2025年度计划保证在职人员106人人员和公用经费支出，实际保证在职人员106人人员和公用经费支出，工作完成率100%;计划国土空间基础信息平台完成率≥95%，实际完成率100%；计划国土空间规划实施监督系统完成率≥95%，实际完成率100%；计划政务云平台升级应用场景12个，实际完成12个；计划“一码管地”赋码升级应用场景8个，实际完成8个；计划“一码管地”系统对接平台数量4个，实际完成4个；计划不动产登记信息可视化平台功能点15个，实际完成15个；计划完成与省级政务服务平台系统对接事项15个，实际完成15个；计划完成变更调查面积≤1993平方公里，实际完成1993平方公里；计划完成多测合一系统1套，实际完成1套；计划完成新型基础测绘数据完成面积1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件，实际完成1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件；计划完成集体土地所有权确权登记村集体调查数量≥160个，实际完成160个；计划完成林权及农村土地承包经营权存量数据整合入库汇交工作林权存量数据整合个数≤6776个，实际完成6776个；计划完成完成农村土地承包经营权存量数量整合个数≤299509个，实际完成299509个；计划完成不动产登记业务系统升级1个，实际完成1个；计划完成规划体检评价面积≤1993平方公里，实际完成1993平方公里；计划完成评估面积≤1993平方公里，实际完成1993平方公里；计划完成完成村庄规划数量49个，实际完成116个；计划完成国土空间规划面积≤1993平方公里，实际完成1993平方公里；计划完成土地供应计划1套，实际完成1套；计划完成土地征收成片开发数量3个，实际完成3个；计划完成公示地价体系更新个数9个，实际完成9个；计划完成园地林地草地定级乡镇数量10个，实际完成10个；计划完成全市全市存量地批、供地数量1100个，实际完成1100个；计划完成周潭地质勘探报告1个，实际完成1个；计划完成Ⅰ区勘探面积≤1.66平方公里，实际完成3.66平方公里；计划完成加深ZT101井深≤250米，实际完成加深ZT101井243.53米；计划完成扩展区勘探面积≤1.03平方公里，实际完成勘探面积1.03平方公里；计划完成矿产规划调整面积≤4.69平方公里，实际完成矿规调整面积4.69平方公里；计划完成规划信息系统运维服务项目1个，实际完成1个；计划完成历史遗留矿山恢复治理面积≤9.07公顷，实际完成9.07公顷；计划使用内外网条数87条，实际使用内外网条数87条。

质量指标：计划各项职能工作正常运转保障率≥90%，实际各项职能工作正常运转保障率100%；计划工作实施合格率≥90%，实际工作实施合格率100%。

时效指标：计划人员、公用经费支付进度率6月≥50%，9月≥75%，12月=100%，实际支付进度6月≥50%，9月≥75%，12月=100%；计划工作完成时间2025年12月，实际工作完成时间2025年12月；计划网络项目工作实施及时率≥95%，实际及时率100%。

成本指标：2025年计划公用经费成本控制435.97万元，实际支出368.36万元，计划人员经费2156.2万元，实际支出368.36万元；2025年计划各类项目经费限额6319.38万元，实际支出3432.9万元；2025年计划网络经费限额40万元，实际支付31.20万元。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：实际创收经济效益大于绩效目标。

社会效益指标：为潜江经济发展提供用地保障。

生态效益指标：确保基本农田不减少。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查15份，收回15份，满意15份，不满意0份，满意度100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度自评结果为优，项目自评结果已与2026年部门预算相结合。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

2025年度潜江市自然资源和城乡建设局

部门整体绩效自评表

单位名称		潜江市自然资源和城乡建设局
基本支出总额		2269.36万元			项目支出总额		3432.9万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	8657.69	5702.27	65.9%	13.2
年度目标1：（14分）		保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本控制		380.9万元	362.86万元		3.2
			人员经费成本控制		1988.6万元	1906.5万元		3.2
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	在职人员		≤112人	106		1.5
		时效指标	支付进度率		6月≥50%；9月≥75%；12月=100%	100%		1.5
		质量指标	各项职能工作正常运转保障率		100%	100%		1.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障	保障		1.5
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%		1.5
年度绩效目标2（55分）		开展年度国土空间规划城市体检评估、公示地价体系成果更新、“一码管地”及不动产登记信息及地籍图可视化项目、林权及农村土地承包经营权存量数据整合入库汇交工作，进一步推进国土空间规划、村庄规划等自然资源项目建设，推动自然资源事业发展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	项目经费限额		6319.38万元	3432.9万元		2.2
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	国土空间基础信息平台完成率		≥95%	100%		1.5
			国土空间规划实施监督系统完成率		≥95%	100%		1.5
			政务云平台升级应用场景		12个	12个		1.5
			“一码管地”赋码升级应用场景		8个	8个		1.5
			“一码管地”系统对接平台数量		4个	4个		1.5
			不动产登记信息可视化平台功能点		15个	15个		1.5
			对接事项		15项	15项		1.5
			完成调查面积		≤1993平方公里	1993平方公里		1.5
			多测合一系统		1套	1套		1.5
			新型基础测绘数据完成面积		1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件	1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件		1.5
		数量指标	完成村集体调查数量		≥160个	160个		1.5
			完成林权存量数据整合个数		≤6776个	6776个		1.5
			完成农村土地承包经营权存量数量整合个数		≤299509个	299509个		1.5
			不动产登记业务系统升级		1个	1个		1.5
			体检评价面积		≤1993平方公里	1993平方公里		1.5
			评估面积		≤1993平方公里	1993平方公里		1.5
			完成村庄规划数量		49个	116个		1.5
			完成国土空间规划面积		≤1993平方公里	1993平方公里		1.5
			土地供应计划		1套	1套		1.5
		数量指标	土地征收成片开发数量		3个	3个		1.5
			公示地价体系更新个数		9个	9个		1.5
			园地林地草地定级乡镇数量		10个	10个		1.5
			全市批、供地数量		1100个	1100个		1.5
			地质勘探报告		1个	1个		1.5
			Ⅰ区勘探面积		≤1.66平方公里	完成3.66平方公里		1.5
			加深ZT101井深		≤250米	完成加深ZT101井243.53米		1.5
			扩展区勘探面积		≤1.03平方公里	完成勘探面积1.03平方公里		1.5
			矿产规划调整面积		≤4.69平方公里	矿产调整面积4.69平方公里		1.5
			规划信息系统运维服务项目		1个	1个		1.5
			恢复治理面积		≤9.07公顷	9.07公顷		1.5
		时效指标	工作完成时间		2025年12月	2025年12月底		1.5
		质量指标	各项职能工作正常运转保障率		≥90%	100%		1.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障	保证		1.5
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%		1.5
年度绩效目标3（11分）		通过信息网络，保障单位工作顺利开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	经济成本指标	项目限额		40 万元	31.20万元		2.7
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	内外网条数		87条	87条		1.5
		时效指标	项目工作实施及时率		≥95%	100%		1.5
		质量指标	工作实施合格率		≥90%	100%		1.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位正常运转		保障	保障		1.5
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%		1.5
总分	90.5

附件2、2025年度城镇开发边界评估论证及优化调整项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：100分

附件：2025年度城镇开发边界评估论证及优化调整项目支出绩效目标评分表（附后）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度城镇开发边界评估论证及优化调整项目年初批复10万元，2025年财政实际拨付9.88万元，项目实际支出9.88万元，执行率99%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值	完成率
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	评估面积	≤1993平方公里	1993平方公里	100%
	质量指标	工作实施合格率	≥90%	100%	100%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月	2025年12月	100%
	成本指标	项目经费使用限额	10万元	9.88万元	99%
效益指标	社会效益	促进土地集约节约利用，为城市建设提供依据	保证	保证	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：按照《省自然资源厅关于加强“三区三线”实施管理的意见》（鄂自然资函[2023]385号）要求，因重大生产力布局、区域重大战略调整、重大民生项目建设等确需局部优化城镇开发边界的，在遵守“三区三线”管控规则的前提下，可以对城镇开发边界进行合理适度优化。同时明确了城镇开发边界评估论证及优化调整工作由市、县人民政府组织。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
产出指标	数量指标	评估面积	≤1993平方公里
	质量指标	工作实施合格率	≥90%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月
	成本指标	项目经费使用限额	10万元
效益指标	社会效益	促进土地集约节约利用，为城市建设提供依据	保证
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目资金情况

2025年度国土空间规划城市体检评估项目年初批复10万元，2025年财政实际拨付9.88万元，项目实际支出9.88万元，执行率99%。目前该项目已完成专家评审和成果验收工作。

严格按照市财政下达的专项资金使用范围进行监管和使用，对项目资金实行专账管理，加强对项目实施的全过程监督管理，严格审核项目支出，规范资金报账拨付流程，做到专款专用，杜绝挪用。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班，组织项目编制单位和业务科室对项目成果资料进行收集审核。

2、组织过程。由分管领导牵头，国土空间规划科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3、分析评价。按照项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2025年年初预算10万元，财政实际批复9.88万元，项目支出9.88万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2025年计划体检评价面积为≤1993平方公里，实际完成1993平方公里，工作完成率100%。

质量指标：2025年计划工作实施合格率≥90%，实际已完成专家评审和成果验收工作，合格率100%。

时效指标：2025年计划项目完成时限为2025年12月底前，实际2025年12月前项目工作已完成专家评审和成果验收工作，及时率100%。

成本指标：2025年项目经费使用限额10万元，财政实际拨付9.88万元，项目实际支出9.88万元，预算执行率99%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：为促进土地集约节约利用，为城市建设提供依据，达到预期指标。

本年度部门自评结果应用情况

该项目已完成专家评审和成果验收工作，为城市建设发展提供了空间保障。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件3、2025年度国土空间规划城市体检评估项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：100分

附件：2025年度国土空间规划城市体检评估项目支出绩效目标评分表（附后）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度国土空间规划城市体检评估项目年初批复16万元，2025年财政实际拨付15.6万元，项目实际支出15.6万元，执行率98%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值	完成率
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	体检评价面积	≤1993平方公里	1993平方公里	100%
	质量指标	工作实施合格率	≥90%	100%	100%
	时效指标	项目完成时限	2025年12月	2025年12月	100%
	成本指标	项目经费使用限额	16万元	15.6万元	98%
效益指标	社会效益	促进土地集约节约利用，为城市建设提供依据	有效保障	有效保障	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：为加快建立国土空间规划“一年一体检、五年一评估”的常态化规划实施监督机制，根据《湖北省自然资源厅办公室<关于开展2024年度市县国土空间规划体检工作的通知>》(鄂自然资办函〔2025〕211号)要求由地方人民政府组织，自然资源主管部门牵头实施。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
产出指标	数量指标	体检评价面积	≤1993平方公里
	质量指标	工作实施合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时限	2025年12月
	成本指标	项目经费使用限额	16万元
效益指标	社会效益	促进土地集约节约利用，为城市建设提供依据	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目资金情况

2025年度国土空间规划城市体检评估项目年初批复16万元，2025年财政实际拨付15.6万元，项目实际支出15.6万元，执行率98%。目前该项目已完成专家评审和成果验收工作。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班，组织项目编制单位和业务科室对项目成果资料进行收集审核。

2、组织过程。由分管领导牵头，国土空间规划科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3、分析评价。按照项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2025年年初预算16万元，财政实际批复15.6万元，项目支出15.6万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2025年计划体检评价面积为≤1993平方公里，实际完成1993平方公里，工作完成率100%。

质量指标：2025年计划工作实施合格率≥90%，实际已完成专家评审和成果验收工作，合格率100%。

时效指标：2025年计划项目完成时限为2025年12月，实际2025年12月前项目工作已完成专家评审和成果验收工作，及时率100%。

成本指标：2025年项目经费使用限额16万元，财政实际拨付15.6万元，项目实际支出15.6万元，预算执行率98%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：为促进土地集约节约利用，为城市建设提供依据，达到预期指标。

本年度部门自评结果应用情况

该项目已完成专家评审和成果验收工作，体现了我市国土空间规划“一年一体检、五年一评估”的常态化规划实施监督机制。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件4、2025年度国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目支出绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：100分

附件：2025年度国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目自评表（附后）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目项目年初批复67万元，2025年财政实际拨付67万元，项目实际支出67万元，执行率100%。

完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值	完成率
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	67万元	67万元	100%
产出指标	数量指标	国土空间基础信息平台完成率	≥95%	100%	100%
	数量指标	国土空间规划实施监督系统完成率	≥95%	100%	100%
	质量指标	工作完成合格率	≥95%	100%	100%
	时效指标	项目工作完成时限	当年12月前	2025年12月	100%
效益指标	会效益指标	为国土空间规划编制提供信息平台保障	保障	保障	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	100%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.由于工作人员业务水平不高，专业知识不强，对绩效评价标准掌握的不规范，指标体系编制的科学性完整性的待增强，科学编制项目绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的:通过集成全市自然资源和其它部门国土空间基础信息，形成覆盖全域、动态更新、权威统一的自然资源“一张图”，建成国土空间基础信息平台，打造国土空间信息资源体系和云管理与服务体系，为国土空间规划编制、行政审批、开发利用、监测监管和空间决策分析等工作提供空间数据和信息技术保障。充分利用新数据和新技术，构建潜江市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，服务于国土空间规划编制、审批、实施和监督全过程。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	67万元
产出指标	数量指标	国土空间基础信息平台完成率	≥95%
	数量指标	国土空间规划实施监督系统完成率	≥95%
	质量指标	工作完成合格率	≥95%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月
效益指标	社会效益指标	为国土空间规划编制提供信息平台保障	保障
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

项目资金情况

2025年度国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目项目年初批复67万元，2025年财政实际拨付67万元，项目实际支出67万元，执行率100%。该项目工作建成了国土空间基础信息平台，打造国土空间信息资源体系和云管理与服务体系，为国土空间规划编制、行政审批、开发利用、监测监管和空间决策分析等工作提供空间数据和信息技术保障。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班，组织项目建设单位对项目成果资料进行收集审核。

2、组织过程。由分管领导牵头，信息化科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3、分析评价。按照项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2025年年初预算67万元，财政实际批复67万元，项目支出67万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2025年计划国土空间基础信息平台和国土空间规划实施监督系统完成率为总体工作的95%，实际完成国土空间基础信息平台和国土空间规划实施监督系统总体工作的100%，工作完成率100%。

质量指标：2025年计划工作实施合格率95%，实际项目已通过验收，工作合格率100%。

时效指标：2025年计划项目工作完成时限当年12月底前，实际完成时限2025年12月。

成本指标：2025年项目经费使用限额67万元，项目实际支出67万元，预算执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：为我市国土空间规划编制提供信息平台保障，达到预期指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

上年度部门自评结果应用情况

该项目从本年度开始进行绩效自评，暂无自评结果应用情况。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件5、2025年度潜江市自然资源和规划政务云平台升级改造（“一码管地”及不动产登记信息地籍图可视化）项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分：100分

附件：2025年度潜江市自然资源和规划政务云平台升级改造（“一码管地”及不动产登记信息地籍图可视化）项目自评表（附后）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度潜江市自然资源和规划政务云平台升级改造（“一码管地”及不动产登记信息地籍图可视化）项目年初批复87万元，2025年财政实际拨付87万元，项目实际支出87万元，执行率100%。

完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	完成率
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	完成率
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	87万元	87万元	100%
产出指标	数量指标	政务云平台升级应用场景	12个	12个	100%
		“一码管地”赋码升级应用场景	8个	8个	100%
		“一码管地”系统对接平台数量	4个	4个	100%
		不动产登记信息可视化平台功能点	15个	15个	100%
	质量指标	项目工作合格率	≥90%	100%	100%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月	2025年12月	100%

未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.由于工作人员业务水平不高，专业知识不强，对绩效评价标准掌握的不规范，指标体系编制的科学性完整性的待增强，科学编制项目绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

根据《省自然资源厅办公室关于加快推进土地管理“一码管地”信息化建设相关工作的通知》（鄂自然资办函[2023]143号）和《省自然资源厅关于打好“九大战役”服务全省建设全国构建新发展格局先行区的若干措施》（鄂自然资发[2023]7号）文件精神，做好“一码管地”及不动产登记信息及地籍图可视化项目工作，实现每个项目数据有唯一的“身份证号码”，贯通自然资源“规、批、供、用、补、查、登、档”等建设项目全流程，对社会公众、企业提供扫码可查、扫码可办的掌上通应用，推进营商环境稳步优化、便捷服务，实现权利人经身份验证后可在电子地图上依法查询不动产自然状况、权利限制状况、地籍图等信息，全面实现企业办理不动产转移登记“190”办结标准(1个环节、90分钟),提高土地管理质量水平的目标。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	87万元
产出指标	数量指标	政务云平台升级应用场景	12个
		“一码管地”赋码升级应用场景	8个
		“一码管地”系统对接平台数量	4个
		不动产登记信息可视化平台功能点	15个
	质量指标	项目工作合格率	100%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月
效益指标	社会效益	提高服务效率、优化营商环境	保证
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	100%

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班，组织项目建设单位对项目成果资料进行收集审核。

2、组织过程。由分管领导牵头，信息化科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3、分析评价。按照项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2025年年初预算87万元，财政实际批复87万元，项目支出87万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2025年计划升级政务云平台升级应用场景12个，实际完成升级政务云平台升级应用场景12个；“一码管地”计划赋码升级应用场景8项，实际完成赋码升级应用场景8项；“一码管地”计划系统对接平台数量4个，实际完成系统对接平台数量4个；不动产登记信息可视化平台功能点15个，实际完成可视化平台功能点15个，工作完成率100%。

质量指标：2025年计划项目工作合格率90%，实际项目已通过验收，合格率100%。

时效指标：2025年计划项目工作完成时限2025年12月，实际项目2025年12月9日通过验收，工作完成率100%。

成本指标：2025年项目经费使用限额87万元，项目实际支出87万元，预算执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：提高服务效率、优化营商环境，达到预期指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

上年度部门自评结果应用情况

该项目从本年度开始进行绩效自评，暂无自评结果应用情况。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件6、2025年度与省级政务服务平台系统对接（二期）项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分：100分

附件：2025年度与省级政务服务平台系统对接（二期）项目自评表（附后）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度与省级政务服务平台系统对接（二期）项目年初批复37万元，2025年财政实际拨付37万元，项目实际支出37万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	实际完成	完成率
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	实际完成	完成率
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	37万元	37万元	100%
产出指标	数量指标	对接事项	15项	15项	100%
	质量指标	对接事项验收合格率	≥95%	100%	100%
	时效指标	项目完工时间	当年12月底前	2025年12月	100%
效益指标	社会效益指标	保证自然资源信息平台安全，为自然资源工作提供信息化保障	保证	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	100%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.由于工作人员业务水平不高，专业知识不强，对绩效评价标准掌握的不规范，指标体系编制的科学性完整性的待增强，科学编制项目绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：对照政务服务事项清单完成我局35项事项与“湖北政务服务网”的政务服务平台、政务服务一体化平台、鄂汇办潜江旗舰店、电子证照库进行对接。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	2025预期实现值
一级指标	二级指标	三级指标	2025预期实现值
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	37万元
产出指标	数量指标	对接事项	15项
	质量指标	对接事项验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完工时间	2025年12月底前
效益指标	社会效益指标	保证自然资源信息平台安全，为自然资源工作提供信息化保障	保证
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%

2.项目资金情况

2025年度与省级政务服务平台系统对接（二期）项目年初批复37万元，2025年财政实际拨付37万元，项目实际支出37万元，执行率100%。该项目工作完成了我局15项事项与“湖北政务服务网”的政务服务平台、政务服务一体化平台、鄂汇办潜江旗舰店、电子证照库的对接工作。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班，组织项目建设单位对项目成果资料进行收集审核。

2.组织过程。由分管领导牵头，信息化科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3.分析评价。按照项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2025年年初预算37万元，财政实际批复37万元，项目支出37万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2025年计划对接事项15项，实际完成对接事项15项，工作完成率100%。

质量指标：2025年对接事项验收合格率≥95%，实际项目已通过验收，合格率100%。

时效指标：2025年计划项目工作完成时限当年12月底前，实际完成时限2025年12月，工作完成率100%。

成本指标：2025年项目经费使用限额37万元，项目实际支出37万元，预算执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：保证自然资源信息平台安全，为自然资源工作提供信息化保障，达到预期指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

上年度部门自评结果应用情况

该项目从本年度开始进行绩效自评，暂无自评结果应用情况。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件7、潜江市规划信息系统项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分：94分

附件：潜江市规划信息系统项目自评表（附后）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度潜江市规划信息系统年初批复11.56万元，2025年财政实际拨付11.56万元，项目实际支出8.67万元，执行率75%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	完成率
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	完成率
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	11.56万元	8.67万元	75%
产出指标	数量指标	规划信息系统运维服务项目	1个	1个	100%
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	100%
	时效指标	项目完成时限	2025年12月	2025年12月	100%
效益指标	社会效益	提升国土空间治理体系和治理能力，通过战略规划引领发展，不断提升人居环境和城市品位	保证	保证	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.由于工作人员业务水平不高，专业知识不强，对绩效评价标准掌握的不规范，指标体系编制的科学性完整性的待增强，科学编制项目绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

按照市委市政府安排，建立我市战略规划体系，完成规划信息系统部署，适应新时期空间规划管控要求，形成全市可持续发展的一张蓝图，科学指导各类开发保护建设活动，提升国土空间治理体系和治理能力，通过战略规划引领发展，不断提升人居环境和城市品味。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025完成值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025完成值
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	11.56万元
产出指标	数量指标	规划信息系统运维服务项目	1个
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时限	2025年12月
效益指标	社会效益	提升国土空间治理体系和治理能力，通过战略规划引领发展，不断提升人居环境和城市品位	保证
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班，组织项目建设单位对项目成果资料进行收集审核。

2、组织过程。由分管领导牵头，信息化科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3、分析评价。按照项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2025年年初预算11.56万元，财政实际批复11.56万元，项目支出8.67万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2025年计划完成规划信息系统运维服务项目1个，实际完成规划信息系统运维服务项目1个，工作完成率100%。

质量指标：2025年计划项目验收合格率95%，实际项目已通过验收，合格率100%。

时效指标：2025年计划项目完成时限2025年12月，实际项目2025年11月4日通过验收，工作完成率100%。

成本指标：2025年项目经费使用限额11.56万元，项目实际支出8.67万元，预算执行率75%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：提高服务效率、优化营商环境，达到预期指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

上年度部门自评结果应用情况

该项目从本年度开始进行绩效自评，暂无自评结果应用情况。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件8、2025年度“多测合一”管理服务平台项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分

按照潜江市项目支出绩效目标评分表有关内容，对“多测合一”管理服务平台项目2025年支出绩效进行自评，自评分为98.2分。（绩效目标评分表见附表）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年该项目财政预算19万元，2025年财政实际拨付19万元，项目支出17.2万元，预算执行率91%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值	完成率
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	19万元	17.2万元	91%
产出指标	数量指标	多测合一系统	1套	1套	100%
	质量指标	项目验收	合格	合格	100%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月	2025年12月	100%
效益指标	社会效益指标	提高管理水平，改善营商环境	保证	保证	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步我们将根据平台实际运行情况和用户需求进一步优化，保证项目的运行满足工作需求。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发〔2019〕11号)、《湖北省工程建设项目审批制度改革实施方案》(鄂政办发〔2019〕44号)、《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省实施工程建设项目“多测合一”改革若干措施的通知》（鄂政办发〔2022〕6号）文件等有关文件精神，我市于2022年开展此项工作至今。此项工作的目的：潜江市工程建设项目“多测合一”改革，实现工程建设领域项目涉及规划、土地、房产、人防、消防、市政园林等审批的各项测绘服务事项“一次委托、联合测绘、成果共享”的目标，将工程建设项目审批全流程涉及的测绘事项划分为立项用地规划许可和工程建设许可、施工许可、竣工验收和产权登记三个阶段，将每个阶段的测绘业务整合为一个测绘事项。结合潜江市的实际情况，借助信息化建设、管理制度建设、技术标准建立等手段，打破行政壁垒，整合测绘事项，规范测绘标准，建立测绘成果共享机制，避免重复测绘，稳步推进潜江市工程建设项目“多测合一”改革工作的开展，优化营商环境，提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	19万元
产出指标	数量指标	多测合一系统	1套
	质量指标	项目验收	合格
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月
效益指标	社会效益指标	提高管理水平，改善营商环境	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

2.项目资金情况

2025年该项目财政预算19万元，2025年财政实际拨付19万元，项目支出17.2万元，预算执行率91%。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为组长的工作专班，组织相关科室、项目作业单位对项目成果资料进行收集审核。

2、组织工程。由分管领导牵头，国土测绘科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3、分析评价。从各方面采集基础数据，收集有关资料，并经过认真复核，进行绩效自评，形成自评报告，做到真实可信。

（三）绩效目标完成情况

1、预算执行情况分析。

2025年该项目财政预算19万元，2025年财政实际拨付19万元，项目支出17.2万元，预算执行率91%。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2025年度计划多测合一平台系统1套，实际工作系统1套运行正常，优化系统各功能，完成率100%。

质量指标：2025年计划项目验收合格，实际项目验收结果合格，合格率100%。

时效指标：2025年度项目工作完成时限2025年12月，实际项目工作完成在2025年12月，完成率100%。

成本指标：2025年计划项目经费使用限额19万元，财政实际拨付19万元，项目支出17.2万元，执行率91%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：推进潜江市工程建设项目“多测合一”改革工作的开展，提高管理水平，改善营商环境，提升行政审批效率，促进经济社会的高质量发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我市多测合一平台现有14家测绘单位入驻，有效提升测绘市场竞争力，通过该平台实现跨部门共享，切实提升服务效率。上年度自评结果为优，该项目自评结果已与2025年部门预算相结合。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件9、潜江市城乡公示地价体系成果更新项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分

按照潜江市项目支出绩效目标评分表有关内容，对潜江市公示地价体系更新项目2025年支出绩效进行自评，自评分为100分。（绩效目标评分表见附表）

绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年该项目财政预算57万元，2025年财政实际拨付57万元，项目支出57万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值
产出指标	数量指标	公示地价体系更新个数	9个	9个
	质量指标	项目实施合格率	≥90%	100%
	时效指标	项目工作完工时限	2025年12月	2025年12月
	成本指标	项目经费使用限额	57万元	57万元
效益指标	社会效益指标	科学调控土地市场,为国有土地使用权出让评估提供依据	保证	保证
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	100%

3.未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

下一步通过局门户网站积极宣传本轮公示地价体系更新成果，加强政策解读宣传工作，积极运用好本轮公示地价体系更新成果，加强土地价格监测与监管。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：根据《省自然资源厅办公室关于进一步明确公示地价体系成果更新和园、林、草地定级与估价有关工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕47 号）要求，对至2023年底满5年的国有建设用地和国有农用地等基准地价成果，开展全面更新工作。我市于2018年更新了城镇基准地价成果，于2019年公布实施一直沿用至今。近年来，随着潜江市域经济向好发展，城镇基础设施不断完善，城镇发展承载能力有了一定程度的提高，城镇化建设的不断推进、国土空间总体规划及“三区三线”成果的划定进一步优化了城镇空间布局，使得城镇土地级别与基准地价范围有所变化。我市公示地价体系更新成果依据文件要求，结合相关规程和我市实际进行制定。

此项工作的目的：对上一轮的公示地价体系成果进行全面更新，可为地价政策的制定提供依据，进而达到合理配置城镇土地，最大限度地发挥土地资产最佳经济、社会、环境综合效益。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
产出指标	数量指标	公示地价体系更新个数	9个
	质量指标	项目实施合格率	≥90%
	时效指标	项目工作完工时限	2025年12月
	成本指标	项目经费使用限额	57万元
效益指标	社会效益指标	科学调控土地市场,为国有土地使用权出让评估提供依据	保证
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

2.项目资金情况

2025年该项目财政预算57万元，2025年财政实际拨付57万元，项目支出57万元，预算执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为组长的工作专班，组织相关科室、项目作业单位对项目成果资料进行收集审核。

2.组织工作。由分管领导牵头，开发利用科负责公示地价体系成果更新工作，确保做到工作认真踏实。

3.申报批复。潜江市公示地价体系更新成果经市人民政府批复并公布实施。

（三）绩效目标完成情况

1.预算执行情况分析。

2025年该项目财政预算57万元，2025年财政实际拨付57万元，项目支出57万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2025年计划公示地价体系更新个数9个，实际完成9个，成果资料包括：城区土地级别与基准地价更新成果、乡镇土地级别与基准地价更新成果、国有农用地土地级别与基准地价更新成果、城区标定地价体系成果更新成果，现已全部完成。

质量指标：2025年度计划项目实施合格率≥90%，实际组织对结果进行了初验，验收结果合格，合格率100%。

时效指标：2025年度计划项目工作完工时限为2025年12月，实际完成时间为2025年12月，完成及时率100%。

成本指标：2025年计划项目经费使用限额57万元，财政实际拨付57万元，项目支出57万元，执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：公示地价体系是土地市场建设、土地资产权益保护和土地宏观调控等方面的重要支撑，本轮更新可为地价政策的制定提供依据，进而达到合理配置城镇土地，最大限度地发挥土地资产最佳经济、社会、环境综合效益，科学调控土地市场,为国有土地使用权出让评估提供依据。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

项目成果已经市人民政府批复并公布实施，上年度自评结果为优，该项目自评结果已与2025年部门预算相结合。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件10、潜江市园林草地定级与基准地价制定项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分

按照潜江市项目支出绩效目标评分表有关内容，对潜江市园林草地定级与基准地价制定项目2025年支出绩效进行自评，自评分为100分。（绩效目标评分表见附表）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年该项目财政预算30万元，2025年财政实际拨付30万元，项目支出30万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值
产出指标	数量指标	园地林地草地定级乡镇数量	9个	9个
	质量指标	工作实施合格率	≥90%	100%
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月
	成本指标	项目经费使用限额	30万元	30万元
效益指标	社会效益指标	摸清自然资源国情国力，健全管理体制	保证	保证
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	100%

3.未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

下一步通过局门户网站积极宣传本轮园林草地定级与基准地价制定成果，加强政策解读宣传工作，积极运用好本轮园林草地定级与基准地价制定成果，加强土地价格监测与监管。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：根据《自然资源部办公厅关于做好园地、林地、草地定级和基准地价制定有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕399号）和《省自然资源厅办公室关于进一步明确公示地价体系成果更新和园、林、草地定级与估价有关工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕47号）要求，由市县自然资源主管部门负责园、林、草地定级和基准地价制定具体组织实施工作。为进一步完善潜江市自然资源资产分等定级价格评估制度，摸清潜江市园、林、草地资源质量和价值情况，潜江市于2023年开展了园、林、草地定级与基准地价制定工作。

此项工作的目的：园林草地定级与基准地价制定工作是深入贯彻落实党中央、国务院关于完善自然资源资产分等定级价格评估制度的要求，是履行自然资源管理部门职责的重要技术支撑。为持续推动自然资源资产产权制度改革，切实打牢自然资源资产管理工作基础，加强价格监测和行业监管，特此开展全市园林草地定级与基准地价制定工作。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
产出指标	数量指标	园地林地草地定级乡镇数量	9个
	质量指标	工作实施合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2025年12月
	成本指标	项目经费使用限额	30万元
效益指标	社会效益指标	摸清自然资源国情国力，健全管理体制	保证
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

2.项目资金情况

2025年该项目财政预算30万元，2025年财政实际拨付30万元，项目支出30万元，预算执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为组长的工作专班，组织相关科室、项目作业单位对项目成果资料进行收集审核。

2.组织工程。由分管领导牵头，开发利用科负责园林草地定级与基准地价制定成果工作，确保做到工作认真踏实。

3.申报批复。潜江市园林草地定级与基准地价制定成果经市人民政府批复并公布实施。

（三）绩效目标完成情况

1.预算执行情况分析。

2025年该项目财政预算30万元，2025年财政实际拨付30万元，项目支出30万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2025年计划园地林地草地定级乡镇数量9个，实际完成乡镇数量9个，4项成果：园地定级与基准地价制定成果、林地定级与基准地价制定成果、草地定级与基准地价制定成果，现已全部完成。完成率100%。

质量指标：2025年度计划工作实施合格率≥90%，实际组织对结果进行了初验，验收结果合格，合格率100%。

时效指标：2025年度计划项目完成时间为2025年12月，实际为2025年12月，完成及时率100%。

成本指标：2025年计划项目经费使用限额30万元，财政实际拨付30万元，项目支出30万元，执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：园林草地定级与基准地价制定是土地市场建设、土地资产权益保护和土地宏观调控等方面的重要支撑，本轮园林草地定级与基准地价制定可为地价政策的制定提供依据，进而达到合理配置土地，最大限度地发挥土地资产最佳经济、社会、环境综合效益。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

项目成果已经市人民政府批复并公布实施，上年度自评结果为优，该项目自评结果已与2025年部门预算相结合。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件11、潜江市2025年国有建设用地供应计划编制项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分

按照潜江市项目支出绩效目标评分表有关内容，对潜江市2025年国有建设用地供应计划编制项目2025年支出绩效进行自评，自评分为100分。（绩效目标评分表见附表）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年该项目财政预算7万元，2025年财政实际拨付6.92万元，项目支出6.92万元，预算执行率99%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值
产出指标	数量指标	土地供应计划	1套	1套
	质量指标	项目实施合格率	≥90%	100%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月	2025年6月
	成本指标	项目经费使用限额	7万元	6.92万元
效益指标	社会效益指标	科学调控土地市场,合理配置土地资源,加强国有建设用地供应管理	保证	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

年度国有建设用地供应计划编制后，虽然征求了各地各部门意见，由于用地项目需求变化，部分项目用地未纳入供应计划，导致需要对供应计划进行调整。

（四）下一步拟改进措施

1.通过潜江市政府及自然资源和规划部门的信息网站，及时公布土地供应计划，及时发现计划实施过程中存在的问题和面临的实际困难，并且对存在的问题进行分析解决，提高计划实施率。

2.加强用地监管工作，全面推行园区“标准地”出让和新增工业用地“增容2.0”工程，加强土地收储，推动由“项目等地”向“地等项目”转变。

3.加强重点项目落实，对年度重点项目用地和民生基础设施类项目，切实满足此类项目的建设用地需求，优先安排用地指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：为贯彻落实全民所有土地资产管理要求，提高土地市场调控能力，推进“项目布局跟着规划走、土地要素跟着项目走”，积极发挥国有建设用地供应计划在促进经济社会发展中的导向作用，深入推进土地集约高效利用，促进我市经济社会全面协调可持续发展。根据《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>（试行）的通知》（国土资发〔2010〕117号）、《省自然资源厅关于积极做好用地要素保障工作的通知》（鄂自然资发〔2022〕14号）等文件要求，结合潜江市经济社会发展形势、国民经济和社会发展第十四个五年规划、国土空间总体规划的相关要求，为潜江市的高质量发展提供用地保障，制定本计划。此项工作的目的：一是在土地供应环节体现“节地提效”的要求，加大力度盘活和挖掘存量土地，促进土地集约节约利用；二是保障政府合理分配资金流向，提高土地利用效益，促进经济社会和谐健康发展；三是实施差别化供地政策，保障重点项目和基础建设项目的用地需求。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
产出指标	数量指标	土地供应计划	1套
	质量指标	项目实施合格率	≥90%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月
	成本指标	项目经费使用限额	7万元
效益指标	社会效益指标	科学调控土地市场,合理配置土地资源,加强国有建设用地供应管理	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

2.项目资金情况

2025年该项目财政预算7万元，2025年财政实际拨付7万元，项目支出7万元，预算执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为组长的工作专班，组织相关科室、项目作业单位对项目成果资料进行收集审核。

2.组织工程。由分管领导牵头，开发利用科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3.分析评价。从各方面采集基础数据，收集有关资料，并经过认真复核，进行绩效自评，形成自评报告，做到真实可信。

（三）绩效目标完成情况

1.预算执行情况分析。

2025年该项目财政预算7万元，2025年财政实际拨付6.92万元，项目支出6.92万元，预算执行率99%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2025年度国有建设用地计划1套，实际完成1套，拟供应土地总量348.61公顷，其中：工矿、仓储用地163.66公顷，居住用地42.16公顷（含保障性住房），商业服务业用地31.75公顷，公共管理与公共服务用地1.64公顷，公用设施用地26.57公顷，交通运输用地77.26公顷，特殊用地5.56公顷。

质量指标：2025年度计划项目实施合格率≥90%，实际组织对结果进行了初验，验收结果合格，合格率100%。

时效指标：2025年度计划项目工作完成时限为2025年12月，实际完成2025年6月，完成率100%。

成本指标：2025年计划项目经费使用限额7万元，财政实际拨付6.92万元，项目支出6.92万元，执行率99%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：重点保障社会民生改善、重大基础设施等项目用地需求，合理满足潜江市优势产业、特色产业项目用地需求；保护耕地，控制新增建设用地增长速度和规模，促进土地资源有效和可持续利用，为全市高质量发展提供资源要素保障。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我市项目成果已报省自然资源厅备案，上年度自评结果为优，该项目自评结果已与2024年部门预算相结合。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件12、潜江市集体土地所有权确权登记成果入库更新汇交工作绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分：100分

附件：2025年度潜江市集体土地所有权确权登记成果入库更新汇交工作自评表（附后）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度潜江市集体土地所有权确权登记成果入库更新汇交工作年初批复8万元，2025年财政实际拨付8万元，项目实际支出8万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际实际值	完成率
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际实际值	完成率
产出指标	数量指标	完成村集体调查数量	≥160个	160个	100%
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	100%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月	2025年12月	100%
	成本指标	项目经费使用限额	8万元	8万元	100%
效益指标	社会效益	保证集体所有者的合法权益	保证	保证	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.由于工作人员业务水平不高，专业知识不强，对绩效评价标准掌握的不规范，指标体系编制的科学性完整性的待增强，科学编制项目绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：2025年期间，根据《省自然资源厅关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（鄂自然资函〔2022〕71号）文件精神，完善乡镇、村农民集体土地确权成果，开展确权登记成果更新汇交，进一步更新完善农民集体土地确权成果，达到将集体土地所有的土地全部纳入集体土地所有权确权登记。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
产出指标	数量指标	完成村集体调查数量	≥160个
	质量指标	验收合格率	≥95%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月
	成本指标	项目经费使用限额	8万元
效益指标	社会效益	保证集体所有者的合法权益	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

2.项目资金情况

2025年度潜江市集体土地所有权确权登记成果入库更新汇交工作年初批复8万元，2025年财政实际拨付8万元，项目实际支出8万元，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班，组织项目作业单位和监理单位对项目成果资料进行收集审核。

2.组织过程。由分管领导牵头，确权登记科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3.分析评价。按照项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2025年年初预算8万元，财政实际批复8万元，项目支出8万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2025年计划完成村集体调查数量≥160个，实际完成村集体调查数量160个，工作完成率100%。

质量指标：2025年计划工作验收合格率95%，实际已完成上报省厅，合格率100%。

时效指标：2025年计划项目工作完成时限为2025年12月，实际工作完成时间2025年12月，项目成果已上报省厅，及时率100%。

成本指标：2025年项目经费使用限额8万元，项目实际支出8万元，预算执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：保证用地者合法权益，达到预期指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

上年度部门自评结果应用情况

该项目从本年度开始进行绩效自评，暂无自评结果应用情况。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件13、2025年度潜江市周潭矿段岩盐矿勘探项目、加深井及（Ⅱ区）（扩展区）项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：100分

附件：2025年度潜江市周潭矿段岩盐矿勘探项目、加深井及（Ⅱ区）（扩展区）项目自评表（附后）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度潜江市周潭矿段岩盐矿勘探项目、加深井及（Ⅱ区）（扩展区）项目年初批复1300万元，2025年财政实际拨付1300万元，项目实际支出1300万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	完成率
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	完成率
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	1300万	1300万	100%
产出指标	数量指标	地质勘探报告	≤1个	完成勘探报告1份	100%
		Ⅰ区勘探面积	≤1.66平方公里	完成3.66平方公里	100%
		加深ZT101井深	≤250米	完成加深ZT101井243.53米	100%
		扩展区勘探面积	≤1.03平方公里	完成勘探面积1.03平方公里	100%
		矿产规划调整面积	≤4.69平方公里	调整面积4.69平方公里	100%
	质量指标	验收合格率	≥95%	资料合格率100%；成果评审优秀；资料归档齐全	100%
	时效指标	项目工时完成时限	2025年12月	2025年8月	100%
效益指标	社会效益	为地方经济发展做贡献	保证	保证	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	95%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1.由于工作人员业务水平不高，专业知识不强，对绩效评价标准掌握的不规范，指标体系编制的科学性完整性的待增强，科学编制项目绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：为全力推进煤盐一体化和空气储能项目取得进展，启动周潭矿段岩盐矿资源勘探。通过地质测量、物探、钻探、实验测试等手段，查明周潭盐矿体的赋存层位、埋深、空间分布、矿石矿物组成、元素含量、矿石品位等情况，探明矿区内盐岩资源量，进一步推动潜江凹陷盐岩资源的勘探与开发，助推潜江市社会经济的高质量发展。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	1300万元
产出指标	数量指标	地质勘探报告	≤1个
		Ⅰ区勘探面积	≤1.66平方公里
		加深ZT101井深	≤250米
		扩展区勘探面积	≤1.03平方公里
		矿产规划调整面积	≤4.69平方公里
	质量指标	验收合格率	≥95%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月
效益指标	社会效益指标	为地方经济发展做贡献	保证
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

2.项目资金情况

2025年度潜江市周潭矿段岩盐矿勘探项目、加深井及（Ⅱ区）（扩展区）项目年初批复1300万元，2025年财政实际拨付1300万元，项目实际支出1300万元，执行率100%。该项目工作完成了在充分收集以往潜江凹陷石油勘探以及盐卤资源勘查等相关地质勘查成果的基础上，综合研究、分析潜江凹陷周潭地区成矿地质条件。通过地质测量、物探、钻探、实验测试等手段，查明周潭盐矿体的赋存层位、埋深、空间分布、矿石矿物组成、元素含量、矿石品位等情况，探明矿区内盐岩资源量，进一步推动潜江凹陷盐岩资源的勘探与开发，助推潜江市社会经济的高质量发展。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班，组织项目建设单位对项目成果资料进行收集审核。

2、组织过程。由分管领导牵头，矿管科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3、分析评价。按照项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2024年年初预算1300万元，财政实际批复1300万元，项目支出1300万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2025年计划完成周潭矿段岩盐矿地质勘探报告1份，实际完成地质勘探报告1份；计划完成Ⅰ区勘探面积≤1.66平方公里，实际完成Ⅰ区勘探面积1.66平方公里；计划完成加深ZT101井深≤250米，实际完成加深ZT101井深243.53米；计划完成扩展区勘探面积≤1.03平方公里，实际完成勘探面积1.03平方公里;计划完成矿产规划调整面积≤4.69平方公里，实际完成规划调整面积4.69平方公里。

质量指标：2025年计划地质勘探报告验收合格率≥95%，实际验收合格率100%。

时效指标：2025年计划项目工作完成时限2025年12月底，实际项目完成时限2025年8月。

成本指标：2025年项目经费使用限额1300万元，项目实际支出1300万元，预算执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：为进一步推动潜江凹陷盐岩资源开发，保证提升矿产资源保障能力，助推潜江市社会经济的高质量发展，达到预期指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

上年度部门自评结果应用情况

该项目从本年度开始进行绩效自评，暂无自评结果应用情况。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件14：潜江市新型基础测绘联动更新项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分：100分

附件：2025年度潜江市新型基础测绘联动更新项目自评表（附后）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度潜江市新型基础测绘联动更新项目年初批复217万元，2025年财政实际拨付217万元，项目实际支出217万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值	完成率
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值	完成率
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	≤217万元	217万元	100%
产出指标	数量指标	新型基础测绘数据完成面积	1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件	1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件	100%
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	100%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月	2025年12月	100%
效益指标	社会效益指标	为全市发展提供测绘保障服务	保证	保证	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1.由于工作人员业务水平不高，专业知识不强，对绩效评价标准掌握的不规范，指标体系编制的科学性完整性的待增强，科学编制项目绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：为更好发挥基础测绘对经济社会发展的服务保障作用，落实《湖北省基础测绘“十四五”规划》《关于开展2023年度新型基础测绘联动更新工作的通知》(鄂自然资函〔2023〕140号)《省自然资源厅办公室关于扎实做好当前国土测绘要点工作的通知》（鄂自然资办函〔2024〕30号)文件，推进测绘地理信息事业转型升级，项目成果应用于我市乡镇村三级国土空间规划编制、乡村振兴、生态环境整治、城市的精细化管理（智慧城市和大数据中心的构建）等领域。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	≤217万元
产出指标	数量指标	新型基础测绘数据完成面积	1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件
	质量指标	验收合格率	≥95%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月
效益指标	社会效益指标	为全市发展提供测绘保障服务	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

项目资金情况

2025年度潜江市新型基础测绘联动更新项目项目年初批复217万元，2025年财政实际拨付217万元，项目实际支出217万元，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班，组织项目作业单位对项目成果资料进行收集审核。

2、组织过程。由分管领导牵头，国土测绘科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3、分析评价。按照项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2025年年初预算217万元，财政实际批复217万元，项目支出217万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2025年度计划完成1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件，实际完成1750平方公里1：2000数字线划图(DLG)、数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）及库文件，完成率100%。

质量指标：2025年计划项目验收合格率95%，实际项目验收合格率95%，合格率100%。

时效指标：2025年计划项目工作完成时间2025年12月，实际工作完成在2025年12月，及时率100%。

成本指标：2025年项目经费使用限额217万元，实际支出217万元，预算执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：为全市发展提供测绘保障服务，达到预期指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

上年度部门自评结果应用情况

该项目成果为江汉盐化工园总体规划、城市综合交通体系规划、美丽乡村片区建设规划等市级重点项目提供基础测绘资料，有效节约项目建设资金与时间成本，为全市发展提供测绘保障服务。上年度自评结果为优，该项目自评结果已与2025年部门预算相结合。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件15：土地征收成片开发方案项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分

按照潜江市项目支出绩效目标评分表有关内容，对潜江市大桥片区土地征收成片开发方案编制项目2025年支出绩效进行自评，自评分为100分。（绩效目标评分表见附表）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年该项目财政预算40万元，2025年财政实际拨付40万元，项目支出40万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值
产出指标	数量指标	土地征收成片开发数量	3个	3个
	质量指标	项目方案合格率	≥90%	90%
	时效指标	开发方案上报时间	2025年12月	2025年11月
	成本指标	项目经费使用限额	40万元	40万元
效益指标	社会效益指标	优化空间结构，科学布局各类用地，推进节约集约用地	保证	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%

3.未完成的绩效目标

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

土地征收成片开发方案编制后，由于用地项目需求变化，导致需要对方案进行调整。

（四）下一步拟改进措施

1.严格按照成片开发范围报地征地，根据成片开发方案的用地范围、征收时序安排当年的报地征地工作。

2.将重点项目纳入年度计划管理。结合全市“十四五”发展规划的定位和要求，将成片开发方案内的重点项目纳入年度国民经济和社会发展计划，统筹管理，确保按计划实施。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：2020年1月1日，新修订的《中华人民共和国土地管理法》正式实施，其中第45条明确了符合公共利益需要的成片开发可以征收土地，同时规定成片开发应当符合国务院自然资源主管部门规定的标准。根据该规定，自然资源部制定了《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规〔2020〕5号），要求县级以上人民政府组织编制土地征收成片开发方案。2021年11月29日，湖北省自然资源厅印发《湖北省土地征收成片开发实施细则（试行）》（鄂自然资规〔2021〕3号），明确了我省土地征收成片开发方案编制的具体要求、编制要点、审批流程、监管责任等内容。为落实省委省政府区域发展战略，潜江市坚持新发展理念，以促进经济社会可持续高质量发展为出发点，开展了潜江市大桥片区土地征收成片开发方案编制工作，明确了土地征收成片开发用地范围，为依法组织开展土地综合开发建设，保障“十四五”期间重大项目、基础设施建设的用地需求奠定基础。

此项工作的目的：一是保障项目建设发展用地，促进区域经济社会高质量发展；二是通过有序安排土地征收报批时序，作为农用地转用和土地征收报批依据，促进土地节约集约利用。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
产出指标	数量指标	土地征收成片开发数量	3个
	质量指标	项目方案合格率	≥90%
	时效指标	开发方案上报时间	2025年12月
	成本指标	项目经费使用限额	40万元
效益指标	社会效益指标	优化空间结构，科学布局各类用地，推进节约集约用地	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

2.项目资金情况

2025年该项目财政预算40万元，2025年财政实际拨付40万元，项目支出40万元，预算执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了工作专班，组织相关科室、项目作业单位对项目成果资料进行收集审核。

2.组织工程。由分管领导牵头，开发利用科负责成片开发方案编制工作，确保做到工作认真踏实。

3.申报批复。成片开发方案经市人民政府批复同意，同时报省自然资源厅进行了备案。

（三）绩效目标完成情况

1.预算执行情况分析。

2025年该项目财政预算40万元，项目支出40万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：2025年计划土地征收成片开发数量3个，实际完成3个，完成率100%。

质量指标：2025年度计划项目方案合格率≥90%，实际组织对结果进行初验，验收结果合格，合格率90%。

时效指标：2025年度计划开发方案上报时间为2025年12月，实际完成时间2025年11月，完成率100%。

成本指标：2025年计划项目经费使用限额40万元，项目支出40万元，执行率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：成片开发片区的建设，有利于促进片区形象的提升和城市功能的完善，带动区域土地资源价值的提升，同时有利于完善公共服务设施与基础设施、增加就业岗位、提高就业率，保障公共利益。优化空间结构，科学布局各类用地，推进节约集约用地，达成目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查10份，收回10份，满意10份，不满意0份，满意度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我市项目成果已报省自然资源厅备案，上年度自评结果为优，该项目自评结果已与2025年部门预算相结合。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件16：村庄规划“多规合一”项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分：92分

附件：2025年度村庄规划“多规合一”项目支出绩效目标评分表（附后）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年度村庄规划“多规合一”项目年初批复242.79万元，2025年财政实际拨付242.79万元，项目实际支出114.544万元，执行率47%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值	完成率
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值	实际完成值	完成率
产出指标	数量指标	完成村庄数量	49个	116个	100%
	质量指标	工作实施合格率	≥90%	100%	100%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月	2025年12月	100%
	成本指标	项目经费使用限额	≤242.79万元	114.544万元	47%
效益指标	社会效益	为城市建设提供依据	保证	保证	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	100%	100%

3.未完成的绩效目标。

财政拨付242.79万元，实际支付了114.544万元，执行率47%。

（三）存在的问题和原因

由于村庄规划为潜江市国土空间总体规划的下层级详细规划，按程序需等潜江市国土空间总体规划和乡镇国土空间总体规划批复后，才能报市人民政府批复。由于我市国土空间总体规划2025年4月18日批复，乡镇国土空间总体规划2025年12月15日批复，导致我市249个村庄规划审批时序滞后，因此不能按合同约定如期支付剩余尾款。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步工作安排

目前，我局按照市政府工作安排，已经分批组织累计批复了116个村庄规划。后续我局将分批次完成剩余133个村庄规划的报批工作。

2.拟与预算安排相结合情况

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：按照《中央农办、农业农村部、自然资源部、国家发展改革委、财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1号）和《省委农办、省自然资源厅、省农业农村厅、省发展改革委、省财政厅关于加快编制村庄规划促进乡村振兴的通知》（鄂自然资发〔2019〕9号）的要求，市委市政府于2020年全面启动了潜江市“多规合一”村庄规划编制工作，旨在村庄规划是国土空间规划体系的重要组成部分，为城镇开发边界外的详细规划、管理村域国土空间开发保护、实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可证提供法定依据。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年实现值
产出指标	数量指标	完成村庄数量	49个
	质量指标	工作实施合格率	≥90%
	时效指标	项目工作完成时限	2025年12月
	成本指标	项目经费使用限额	≤242.79万元
效益指标	社会效益	为城市建设提供依据	保证
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%

项目资金情况

2025年度村庄规划“多规合一”项目年初批复242.79万元，2025年财政实际拨付242.79万元，项目实际支出114.544万元，执行率47%。目前该项目已完成249个村庄规划正式成果编制和验收工作。同时完成116个村庄规划报批工作。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班，组织项目编制单位和业务科室对项目成果资料进行收集审核。

2、组织过程。由分管领导牵头，国土空间规划科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真踏实。

3、分析评价。按照项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2025年年初预算242.79万元，财政实际批复242.79万元，项目支出114.544万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：2025年计划完成村庄规划的数量49个，实际完成村庄规划的数量116个，工作完成率100%。

质量指标：2025年计划工作实施合格率≥90%，实际已完成正式成果编制和验收工作，合格率100%。

时效指标：2025年计划项目工作完成时限为2025年12月底前，实际2025年12月完成正式成果编制和验收工作，及时率100%。

成本指标：2025年项目经费使用限额≤242.79万元，财政实际拨付242.79万元，项目实际支出114.544万元，预算执行率47%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益：为城市建设提供依据，达到预期指标。

本年度部门自评结果应用情况

目前该项目已完成249个村庄规划正式成果编制和验收工作，同时完成116个村庄规划报批工作。为城镇开发边界外的村庄管理村域国土空间开发保护、实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可证提供了法定依据。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表

附件17：2025年度历史遗留废弃矿山生态修复项目绩效评价结果

一、自评结论

（一）自评得分

按照潜江市项目支出绩效目标评分表有关内容，对潜江市历史遗留废弃矿山生态修复项目支出绩效进行自评，自评分为92分。（绩效目标评分表见附表）

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2025年年初预算100万元，项目支出24.78万元，预算执行率24.78%。

2.完成的绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年指标值	实际完成值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年指标值	实际完成值
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	100万元	24.78万元
产出指标	数量指标	恢复治理面积	≤9.07公顷	9.07公顷
	质量指标	恢复治理后工程合格率	≥95%	100%
	时效指标	项目完成恢复治理时限	2025年12月	2025年11月底完成初验
效益指标	社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降	下降
效益指标	生态效益指标	实施区域矿山生态状况	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥90%	100%

3.未完成的绩效目标。

本年度无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步我们将通过矿山生态修复综合治理工程，提高废弃矿山土地利用率，增加有效的绿地面积，美化矿区及周边环境。

2.拟与预算安排相结合情况。

该项目绩效自评结果作为下年度部门预算和资金安排的依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：根据《省自然资源厅关于印发《湖北省历史遗留矿山生态修复三年行动方案（2023-2025年）》的通知》（鄂自然资函〔2022]925号）”、《省自然资源厅省财政厅关于印发〈湖北省历史遗留矿山生态修复“清零”行动实施方案〉》（鄂自然资函〔2024〕503号）的通知，为了改善潜江市运粮湖管理区、后湖管理区、总口管理区、总口管理区关口四处砖瓦厂废弃露天开采矿山造成的地貌景观破坏，进一步修复废弃矿山区内的地质环境和生态环境，2023年1月，制定了潜江市历史遗留矿山生态修复三年行动方案，工作目标为2025年完成以上四处废弃矿山生态修复任务，实现历史遗留废弃矿山“清零”，通过矿山生态修复综合治理工程，提高废弃矿山土地利用率，增加有效的绿地面积，美化矿区及周边环境。

年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年指标值
一级指标	二级指标	三级指标	预期2025年指标值
成本指标	经济成本指标	项目经费使用限额	100万元
产出指标	数量指标	恢复治理面积	≤9.07公顷
	质量指标	恢复治理后工程合格率	≥95%
	时效指标	项目完成恢复治理时限	2025年12月
效益指标	社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降
效益指标	生态效益指标	实施区域矿山生态状况	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥90%

2.项目资金情况

2025年年初预算100万元，项目支出24.78万元，资金预算执行率24.78%。

项目资金严格按照财政下达专项资金使用范围进行监管和使用。对项目资金实行专账管理，加强对项目实施的全过程监督管理、严格审核项目支出、规范资金拨付流程，做到专款专用，杜绝挪用。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备。按照绩效评价工作要求，成立了以分管领导为成员的工作专班。

2.组织过程。由分管领导牵头，国土空间生态修复科、财务科负责对项目开展评价工作，确保做到工作认真、真实。

3.分析评价。按照矿山生态修复项目工作要求和资金使用规定，项目资金严格按项目进度和质量成果要求，按合同进行拨付。

（三）绩效目标完成情况

1.预算执行情况分析。

本年度该项目预算资金100万元，项目支出24.78万元，预算执行率24.78%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：2025年计划项目经费使用限额≤100万元，本年度实际支出24.78万元，预算执行率24.78%。

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标：2025年计划恢复治理面积≤9.07公顷，实际对4处矿山进行了恢复治理，恢复治理面积9.07公顷，工作完成率100%。

质量指标：2025年计划恢复治理后工程合格率≥95%，实际该项目已完成竣工最终验收，合格率100%。

时效指标：2025年计划项目完成恢复治理时限为2025年12月，实际该项目已于2025年11月完成竣工初步验收，完成及时率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：项目开展后，实施区域矿山地质灾害隐患下降，达到预期指标。

生态效益指标：项目开展后，实施区域矿山生态状况改善，达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

发放问卷调查30份，收回30份，满意30份，不满意0份，满意度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果为优，该项目自评结果已与年度部门预算相结合。

（五）其他佐证材料

1.绩效目标评分表；

160

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