潜江市自然资源和规划局

一、绩效目标分解下达情况

(一)省下达林业转移支付预算和区域绩效目标情况

根据《省财政厅关于下达2020年省级林业转移支付资金的通知》(鄂财环发〔2020〕12号)精神，下达我市2020年省级林业生态文明建设专项资金40万元，其中森林资源培育补助资金20万元，森林湿地资源保护补助资金20万元。年度绩效目标为:完成绿色乡村创建任务，开展乡村绿化、森林抚育及管护，完成林业有害生物防治等工作任务。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

省级林业生态文明建设专项资金40万元，其中森林资源培育补助资金20万元，主要用于高石碑镇三建村开展绿色乡村建设奖补10万元，周矶街道办事处茭芭村开展绿色乡村建设奖补10万元;森林湿地资源保护补助资金20万元，主要用于美国白蛾疫情防控补助。

根据年度绩效目标，共设置绩效指标14个，其中:

产出指标6个，包括数量指标2个，分别为“建设省级绿色乡村2个”和“林业有害生物防治面积0.03万亩”;质量指标2个，分别为“绿色乡村达到建设标准”和“主要林业有害生物成灾率≤0.4%”;时效指标2个，分别为“造林当期任务完成率≥80%”和“林业有害生物防治任务完成率≥90%”。

效益指标5个，包括社会效益指标1个，为“维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展”;生态效益指标3个，分别为“通过森林城市和绿色乡村建设生态环境是否得到改善”、“林业有害生物无公害防治率≥88%”和“减少水土流失效果”;可持续影响指标1个，为“造林推进林业可持续发展(是否明显)”。

满意度指标3个，分别为“公众对森林城市、绿色乡村建设的知晓率、支持率和满意度≥80%”、“造林技术服务满意度≥80%”、“林业有害生物防治辖区民众满意度≥70%”。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.资金执行情况分析。2020年省级林业生态文明建设专项资金40万元，已全部拨付到位，资金到位率100%，实际执行资金40万元，执行率100%，其中森林资源培育补助执行资金20万元，奖补高石碑镇三建村、周矶街道办事处茭芭村建设省级绿色乡村各10万元;森林湿地资源保护补助执行资金20万元，主要用于国家级中心测报点能力提升项目配套资金10万元、美国白蛾诱捕监测费2.55万元、应急农药储备4万元、喷雾预防1.5万元、设施维护0.6万元、其它1.35万元。

2.资金管理情况分析。省级林业生态文明建设专项资金严格按照国家现行有关政策以及有关财经制度的要求，严格资金管理。专项资金严格实行“专户管理、专款专用”，确保专项资金使用效益。

(二)总体绩效目标完成情况分析

高石碑镇三建村、周矶街道办事处茭芭村大力开展乡村绿化，当期新造林株数达1.1万株以上，乡村生态环境得到显著改善，达到湖北省绿色乡村建设标准，建成省级绿色乡村，维护了全省国土生态安全，保护了生物多样性，促进了社会可持续发展，减少了水土流失，推进了林业可持续发展。绿色乡村建设知晓率、支持率和服务满意度达100%。

完成林业有害生物(美国白蛾)防治面积0.03万亩，林业有害生物(美国白蛾)成灾率为0，林业有害生物(美国白蛾)防治任务完成率100%，林业有害生物(美国白蛾)无公害防治率100%，辖区民众满意度达90%。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)建设省级绿色乡村:目标值2个。根据《湖北省绿化委员会、湖北省林业局关于命名2019年度“湖北省森林城镇”和“湖北省绿色乡村”的通知》(鄂绿发〔2019〕5号)，高石碑镇三建村、周矶街道办事处茭芭村被命名为“湖北省绿色乡村”，达到设定目标值。

(2)绿色乡村达到建设标准:高石碑镇三建村大力开展植树造林，当期新造林面积达200多亩，植树1.12万株，重点打造了朱王渠、跃进河、兴隆辅道、驿站生态广场等一批绿化精品示范工程，全村森林覆盖率达16.6%，道路河渠宜绿化地段全部绿化，农田林网控制率达92%，农户庭院绿化率达95%，村庄建成区公共绿地面积13334平方米，全部指标达到绿色乡村建设标准。

周矶街道办事处茭芭村以高速公路宽幅林带建设、田关河绿化、农田林网建设、公共绿地建设为重点，当期完成新造林面积450亩，植树1.59万株，全村森林覆盖率达19%，道路河渠宜绿化地段全部绿化，农田林网控制率达93%，农户庭院绿化率达100%，村庄建成区公共绿地面积1500平方米，全部指标达到绿色乡村建设标准。

(3)造林当期任务完成率:目标值≥80%。高石碑镇三建村当期新造林植树1.12万株，周矶街道办事处茭芭村当期完成新造林植树1.59万株，达到当期新造林植树1万株的标准，任务完成率100%。

(4)林业有害生物防治面积:美国白蛾防治面积0.03万亩，主要地段集中在318复线、返湾湖马拉松赛道、章华通道等地。监测统计数据已上报省森防站。

(5)主要林业有害生物成灾率:目标值≤0.4%。美国白蛾成灾率为0，低于绩效目标指标值。监测统计数据已上报省森防站。

(6)林业有害生物防治任务完成率:目标值≥90%。美国白蛾防治任务完成率100%，超过绩效目标指标值。监测统计数据已上报省森防站。

2.效益指标完成情况分析

(1)维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展:为贯彻落实习近平总书记“四个着力”，以绿色乡村建设为载体，大力开展村庄植树造林，扎实推进国土绿化工作，切实维护了全省国土安全，保护了生物的多样性，促进了社会可持续发展。

(2)通过森林城市和绿色乡村建设生态环境是否得到改善:通过绿色乡村建设，乡村森林覆盖率得到明显提升，农村人居生态环境得到显著改善。

(3)减少水土流失效果:通过开展绿色乡村建设，增加了我市森林面积，减少了水土流失、调节了气候、净化了空气、降低了风沙侵蚀，森林生态功能得到充分发挥。

(4)造林推进林业可持续发展(是否明显):通过项目实施，激发了群众造林积极性，提升了全市森林覆盖率，推进了林业可持续发展。

(5)林业有害生物无公害防治率:目标值≥88%。美国白蛾无公害防治率100%，超过绩效目标指标值。防治统计数据已上报省森防站。

3.满意度指标完成情况分析

(1)公众对森林城市、绿色乡村建设的知晓率、支持率和满意度:目标值≥80%。经过调查测评，公众对绿色乡村建设的知晓率、支持率和满意度均达100%。

(2)造林技术服务满意度:目标值≥80%。采取现场征求意见和发放调查问卷的形式，进行满意度测评。测评结果显示，造林技术服务满意度达100%。

(3)林业有害生物防治辖区民众满意度:目标值≥70%。经调查测评，服务对象满意度为90%，超过绩效目标指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年省级林业生态文明建设专项资金绩效目标各项指标完成值全部达到年度指标值，无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度资金安排的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，纳入年度管理目标争先创优的重要考核内容，本次绩效自评价结果除报送省林业局外，同时报送市财政局，我们将在市自然资源和规划局门户网站予以公开，接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附:2020年省级林业生态文明建设专项绩效目标自评表

潜江市自然资源和规划局

2021年4月16日