潜江市招商服务中心

2023年度部门预算目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分  潜江市招商服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）其他情况

十、名词解释

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

部门预算公开

2023年度潜江市招商服务中心部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是： 

（一）贯彻执行国家、省鼓励投资的相关政策，拟订全市招商引资工作优惠政策，并组织实施。

（二）负责拟订全市招商引资工作年度计划、组织实施全市重大招商引资活动。

（三）负责我市产业招商研究工作，提出产业招商发展计划。

（四）综合协调、指导、督办全市各地各部门招商工作，负责驻外招商工作。

（五）负责统一对外发布招商项目、收集招商信息、建设信息资源库、管理招商引资合同以及推进重大招商项目的洽谈。

（六）负责对全市招商引资项目的数据统计、综合、分析和上报；负责对招商责任单位和招商项目的考核。

（七）负责做好市外客商投资企业的服务工作。

    （八）承办上级交办的其它工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.潜江市外商服务中心

第二部分   潜江市招商服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算968.78万元。收入包括：一般公共预算财政拨款864.52万元、自有资金104.26万元。支出包括：一般公共服务支出968.78万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出968.78万元，比上年执行数增加177.28万元，主要原因是新增录用人员及人员经费预算增加基础绩效及事业编人员奖励绩效等资金所致。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出864.52万元，人员类项目支出307.69万元，占35.59%；运转类项目支出661.1万元，占76.47%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

     一般公共服务支出。2023年预算数968.78万元，比上年执行数增加177.28万元，增加22.4%，增加的原因是新增录用人员，以及人员经费预算增加基础绩效及事业编人员奖励绩效等资金原因。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出264.52万元，其中：

（一）人员经费239.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等费用。

（二）公用经费20.36万元，主要包括：办公费、维修（护）费、差旅费、工会经费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费(交通费)、邮电费、其他商品和服务支出等费用。

（三）对个人和家庭的补助支出经费4.8万元，主要包括：退休费。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为403.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费400.2万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加，主要原因是：疫情放开后，将加大“走出去、请进来”的招商考察等活动，致公务接待费增加。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及其它收入。支出包括：一般公共服务支出。本部门2023年收支总预算968.78万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算968.78万元，其中：自有资金104.26万元，占10.76%；一般公共预算拨款收入864.52万元，占89.24%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算968.78万元，其中：人员类支出307.69万元，占31.76%；公用经费支出61.1万元，占6.3%；项目支出600万元，占61.93%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国（境）费用、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费(交通费)、其他商品和服务支出等费用，2023年机关运行经费预算61.1万元，比上年预算增加30.32万元，增加的主要原因是中心及所属事业单位共增加4人。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额12万元，其中：办公设备购置10万元，办公费2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，本部门资产总额360.48万元，其中流动资产340.05万元，非流动资产20.43万元，其中固定资产净值20.43万元。

（四）预算绩效情况

招商服务中心整体绩效目标1：保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。                                                                 

目标2：通过“走出去，请进来”及举办各类招商推介活动等，力争完成当年招商引资到位资金计划数。                                                                               

目标3：通过招商网站、微信公众号、宣传媒体、印制各种招商资料及招商宣传片等夯实招商引资基础工作，以此加强对外宣传，促进招商引资工作。 

本中心所有运转类项目均设置有绩效目标，在项目结束时，按照设定的绩效目标进行绩效评价。

（五）其他情况

    无其他事项说明。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）社会保障和就业：指市政府外事办公室退休方面的支出。 

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含商务接待）支出。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）