潜江市招商服务中心2024年度部门预算公开
潜江市招商服务中心
2024年度部门预算目录
第一部分 单位概况
主要职责
部门预算单位构成
第二部分 潜江市招商服务中心2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2024年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
（二）一般公共预算支出具体使用情况
三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2024年“三公”经费预算情况说明
五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明
六、关于2024年部门收支预算情况的说明
七、关于2024年部门收入预算情况说明
八、关于2024年部门支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）其他情况
十、名词解释
第三部分 单位2024年度部门预算表
一、部门收支总表（部门公开表1）
二、部门收入总表（部门公开表2）
三、部门支出总表（部门公开表3）
四、财政拨款收支总表（部门公开表4）
五、一般公共预算支出表（部门公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）
八、政府性基金预算支出（部门公开表8）
九、政府采购预算表（部门公开表9）
部门预算公开
2024年度潜江市招商服务中心部门预算
2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。
单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是：
贯彻执行国家、省鼓励投资的相关政策，拟订全市招商引资工作优惠政策，并组织实施。
负责拟订全市招商引资工作年度计划、组织实施全市重大招商引资活动。
负责我市产业招商研究工作，提出产业招商发展计划。
综合协调、指导、督办全市各地各部门招商工作，负责驻外招商工作。
负责统一对外发布招商项目、收集招商信息、建设信息资源库、管理招商引资合同以及推进重大招商项目的洽谈。
（六）负责对全市招商引资项目的数据统计、综合、分析和上报；负责对招商责任单位和招商项目的考核。
（七）负责做好市外客商投资企业的服务工作。
（八）承办上级交办的其它工作事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：
1.机关本级
2.潜江市外商服务中心
一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算986.76万元。收入包括：一般公共预算财政拨款902.45万元、上年结转84.3万元。支出包括：一般公共服务支出986.76万元。
二、关于2024年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
2024年一般公共预算支出902.45万元，比上年执行数减少37.93万元，主要原因是调减了项目经费。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出902.45万元，人员类项目支出322.45万元，占35.73%；项目支出580万元，占64.27%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
一般公共服务支出。2024年预算数902.45万元，比上年执行数减少136.13万元，减少13.1%，减少的原因是调减了项目经费，以及上年存在补发新增人员工资和事业编人员奖励绩效等原因。
本部门2024年一般公共预算基本支出322.45万元，其中：
人员经费299.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等费用。
公用经费23.23万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、劳务费、工会经费、水电费、公务用车运行维护费(交通费)、其他商品和服务支出等费用。
四、关于2024年“三公”经费预算情况说明
本部门2024年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费0万元。相较上年，除公务用车购置及运行费用增0.5万元外，其它指标未变化，增加原因是公务车使用已达12年，致维修费用增加所致。
五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明
本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2024年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及其它收入。支出包括：一般公共服务支出。本部门2024年收支总预算986.76万元。
关于2024年部门收入预算情况说明
本部门2024年收入预算986.76万元，其中：一般公共预算拨款收入902.45万元，占91.46%；上年结转84.31万元，占8.54%。
八、关于2024年部门支出预算情况说明
本部门2024年支出预算986.76万元，其中：基本支出376.76万元，占38.18%；项目支出610万元，占61.82%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
机关运行费包括办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国（境）费用、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费(交通费)、其他商品和服务支出等费用，2024年机关运行经费预算23.23万元，比上年预算增加2.87万元，增加的主要原因是中心及所属事业单位人员增加。
（二）政府采购情况
2024年本部门所属各预算单位政府采购预算总额10万元，其中：办公设备购置10万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2023年12月31日，本部门资产总额167.84万元，其中流动资产147.72万元，非流动资产20.12万元，其中固定资产净值20.12万元。
（四）预算绩效情况
招商服务中心整体绩效目标1：保障单位经费支出，机构运转，各项工作顺利开展。
目标2：通过“走出去，请进来”及举办各类招商推介活动等，力争完成当年招商引资到位资金计划数。
目标3：通过招商网站、微信公众号、宣传媒体、印制各种招商资料及招商宣传片等夯实招商引资基础工作，以此加强对外宣传，促进招商引资工作。
本中心所有运转类项目均设置有绩效目标，在项目结束时，按照设定的绩效目标进行绩效评价。
无其他事项说明。
十、名词解释
财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）社会保障和就业：指市政府外事办公室退休方面的支出。
（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第三部分 单位2024年度部门预算表
一、部门收支总表（部门公开表1）
二、部门收入总表（部门公开表2）
三、部门支出总表（部门公开表3）
四、财政拨款收支总表（部门公开表4）
五、一般公共预算支出表（部门公开表5）
六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）
八、政府性基金预算支出（部门公开表8）
九、政府采购预算表（部门公开表9）
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