目  录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

第二部分 单位2022年部门预算说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

五、关于2022年政府性基金支出预算情况

六、关于2022年部门收支预算情况的说明

七、关于2022年部门收入预算情况说明

八、关于2022年部门支出预算情况说明

九、名词解释和其他需要说明的事项

第三部分 单位2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

2022年部门预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照预算公开工作的要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

第一部分 市政务服务和大数据管理局单位概况

一、 部门主要职责

（一）拟订市政府职能转变和“放管服”改革，数字政府建设，大数据开发、运用、监督管理，政务服务与政务公开,公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施，组织起草有关市政府规范性文件。

（二）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

（三）负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务服务数据资源的整合应用和共享开放。指导和推进大数据开发、运用、监督管理工作。

（四）推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

（五）负责市政府政务服务和政务公开及政务信息化管理，市政府门户网站的管理，指导、监督全市政府网站的建设和管理工作。

（六）负责政务服务大厅日常管理工作，对各办事窗口及工作人员进行日常监督、管理和考评，受理对窗口工作人员的投诉，并及时向投诉人反馈调查、处理情况。指导下级便民服务机构的工作。

（七）指导协调全市公共资源交易工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立和管理公共资源综合评标专家库，建立公共资源招标投标信用管理体系。依法对进入市公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理。

（八）负责建立公共资源交易投诉举报、联动执法工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，按照职责分工依法查处公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

市政务服务和大数据管理局包括办公室、审批协调科、大数据管理科、政务服务科、公共资源交易监督科等5个机关行政科室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 单位2022年部门预算说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年, 市政务服务和大数据管理局收入预算为341.21万元，其中：一般公共预算财政拨款341.21万元。相应安排支出预算341.21万元，其中：人员类项目支出256.00万元、运转类项目支出80.21万元、特定目标类项目支出5.00万元。

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出341.21万元，比上年度执行数减少118.07万元，主要原因是部分一次性项目经费已于2021年支付完毕，本年不再列入年度预算，同时按照全市统一要求对预算资金进行了进一步压减。2022年一般公共预算支出按照功能科目名称分类，包括行政运行支出、一般行政管理事务支出、专项服务支出、专项业务及机关事务管理支出、其他机构事务支出。其中，行政运行支出301.68万元，占比88.41%；一般行政管理事务支出5.00万元，占比1.47%；专项服务支出14.44万元，占比4.23%；专项业务及机关事务管理支出5.14万元，占比1.51%；其他机构事务支出14.96万元，占比4.38%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.行政运行支出。2022年行政运行支出预算数301.68万元。

2.一般行政管理事务支出。2022年，一般行政管理事务支出预算数5.00万元。

3.专项服务支出。2022年专项服务支出预算数14.44万元。

4.专项业务及机关事务管理支出。2022年专项业务及机关事务管理支出预算数5.14万元。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出269.82万元，其中：

（一）人员经费256.00万元，主要包括：基本工资50.80万元、津贴补贴46.54万元、奖金4.01万元、绩效工资1.89万元、机关事业单位养老保险16.35万元、职工基本医疗保障5.46万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金10.95万元、其他工资福利支出120.00万元（为市政务服务大厅外聘导办、代办人员工资）。

（二）公用经费13.82万元，主要包括办公费5.08万元、印刷费2.00万元、差旅费1.00万元、会议费0.50万元、工会经费2.04万元、其他商品服务支出1.70万元、公务用车运行维护费1.50万元。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.50万元。

五、关于2022年政府性基金支出预算情况

2022年，我局无政府性基金支出。

六、关于部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入341.21万元。支出包括行政运行支出301.68万元，占比88.41%；一般行政管理事务支出5.00万元，占比1.47%；专项服务支出14.44万元，占比4.23%；专项业务及机关事务管理支出5.14万元，占比1.51%；其他机构事务支出14.96万元，占比4.38%。

七、关于2022年部门收入预算情况说明

本部门2022年收入预算341.21万元，其中一般公共预算拨款收入341.21万元，占100%。

八、关于2022年部门支出预算情况说明

本部门2022年支出预算341.21万元，其中人员类项目支出256.00万元，公共经费项目支出13.82万元，其他运转类项目支出66.39万元，特定目标类项目支出5.00万元。

九、名词解释和其他需要说明的事项

（一）机关运行费

机关运行费包括机关5个内设科室运行经费，2022年机关运行经费预算11.34万元。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况，截至2021年12月31日，局机关固定资产总计224.38万元。其中：通用设备共454件，总价值146.95万元；家具、用具、装具共367件，总价值9.88万元；车辆1台，总价值13.11万元，无形资产6件，总价值458.24万元。我局无自有产权办公用房（租用市公路局一至三楼办公室）。

（四）重点项目预算绩效情况

1.大厅运行费项目

项目目标：保障政务服务大厅正常运转，各类宣传资料的印发，办公设备的维修，营造干净整洁的办事大厅。为办事群众提供优质高效的服务，为窗口工作人员提供良好的工作环境。

评价情况：窗口业务限时办结率、业务办结率、群众满意度均达95%以上。

2.项目会审项目

项目目标：联系项目审批相关部门召开项目会审会议，组织各部门进行现场踏勘，为项目做好服务工作。

评价情况：全年项目会审数达25个、项目会审会议次数达6次以上，项目会审项目办结率、企业成本降低感知度均大于等于90%。

3.网络运行费项目

项目目标：保障局机关网络、电话畅通，为审批系统的高速运行提供必要的环境；购买杀毒软件，保证系统正常运行；维护办公oa系统正常运行；对相关电子设备进行维护更新。

评价情况：租用的8条光纤网络运行正常，网络运行故障率低于2%，内部工作人员满意度大于等于90%。

4.便民服务机构指导费用项目

项目目标：指导监督考评基层便民服务机构建设，提升基层便民服务机构工作能力。

项目目标：督导22个乡镇便民服务机构，确保镇级服务大厅覆盖率达到80%；监督检查完成及时率达到100%；业务办结率达到95%；群众满意度大于等于90%

5.推进政府职能转变和“放管服”改革协调工作经费项目。

项目目标：保障推进政府职能转变和“放管服”改革协调工作。

评价情况：每月开展1次考核，确保经费使用合规率合格率达到100%；群众满意度大于等于90%。

6.公共资源交易监督管理工作经费项目。

项目目标：指导协调全市公共资源交易工作，负责建立公共资源交易投诉举报、联动执法工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

评价情况：全年开展招标专项检查4次，每月开展1次标后巡查，确保投诉举报处理完成率95达到%；监管工作完成及时率达到100%；招投标企业满意率大于等于90%。

7.评标专家库建设费项目。

项目目标：指导协调全市公共资源交易工作，负责建立公共资源交易投诉举报、联动执法工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

评价情况：评标专家培训次数大于等于1次，资格审查合格率大于等于90%。

8.“大数据中心”成立运行费项目。

项目目标：保障一个二级单位的成立运转

评价情况：保障1个中心正常运转，单位人员满意度大于等于90%。

9.2022年食堂补贴项目

项目目标：保障每人300元/月的伙食补贴。

评价情况：食堂补助人数13人；食堂补助发放准确率达到100%；食堂补助发放及时率达到100%。

10.2022年打包收费项目沉降观测费用项目

项目目标：2022年打包收费项目沉降观测费用

评价情况：沉降观测工作完成率、工作完成及时率均达到100%；群众人员满意度大于等于90%。

（五）名词解释

可能涉及的收入、支出等科目专业性较强的名词解释如下：

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 单位2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

潜江市2022年部门预算公开报表_2022-01-20.xls