2023年度潜江市公共资源交易中心部门预算

目     录

一、部门主要职责

二、2023年度部门预算情况说明

（一）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（三）关于2023年“三公”经费预算情况说明

（四）关于2023年政府性基金预算支出情况说明

（五）2023年部门收支预算情况说明

（六）关于2023年部门收入预算情况说明

（七）关于2023年部门支出预算情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

（九）名词解释和其他需要说明的事项

三、2023年度部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公” 经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2023年度潜江市公共资源交易中心

部门预算公开

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我中心将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市公共资源交易中心主要职责

单位主要职能是：（一）负责依法对进入市公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理。受理公共资源招标投标项目在省级交易事项；受理进入市公共资源交易中心招标投标活动有关文件资料的备案。

（二）负责建立和管理跨行业、跨地区的综合评标专家库，实现评标专家资源共享。负责实施评标专家资格管理，健全评标专家准入、考评、退出机制，会同有关部门开展评标专家培训；受理进场交易项目抽取专家事项。

（三）负责建立联动执法工作制度，协调、监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作，组织开展全市公共资源招标投标监督检查活动；按照职责分工处理进入市公共资源交易中心招标投标活动的投诉和举报，依法查处场外交易或规避招标等违法违规行为等。

潜江市公共资源交易中心是政府设立的为社会提供招标投标公共专项服务的机构，其基本职能是及时发布场内招标信息，收集和管理进入中心交易项目的相关文件资料，向公共资源交易监督管理局及有关行政主管部门报告招标投标活动中发现的违法违纪行为并协助调查．配合公共资源交易监督管理局建立招标投标不良行为记录并予以公布，建立和完善中心网络信息管理系统，为招标投标各方主体和窗口单位提供准确、高效的网络化、自动化服务。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：机关本级，市公共资源交易中心包括综合办公室、招标科、监督科，信息科等4个机关行政科室。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年中心财政拨款收支总预算为296.72万元，支出预算为296.72万元，其中：工资和福利支出224.81万元，占71.91%公用经费支出71.91万元，占28.09%。

二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中心2023年一般公共预算基本支出220万元，其中：

（一）工资福利性支出220万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。

（二）公用经费71.91万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费(交通费)、其他商品和服务支出等。

三、关于2023年“三公”经费预算情况的说明

本部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，主要原因是因机构改革，中心相关财政拨款经费已移交至政务服务和大数据管理局。

四、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年，我中心无政府性基金支出。

五、2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出等。中心2023年收支总预算431.91万元。

六、关于2023年部门收入预算情况说明

中心2023年收入预算290.72万元，其中：财政拨款收入36.71万元，占25.4%，其他收入260.01万元，占74.6%。

七、关于2023年部门支出预算情况说明

中心2023年支出预算296.72万元，其中：人员支出224.8万元，占71.2%，项目支出11.91万元，占5.3%，公用经费60.01万元，占23.5%。2023年比上年度预算数减少135.19万元，减少31.3%，减少主要原因是机构改革后，中心机构职能均有变化，行政运行支出、人员支出和项目支出相应减少。

  八、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况。

2023年中心共申报了1个项目的绩效目标。

综合运行费费项目

项目目标：保证中心日常运营，为了更好的服务招投标各主体。

评价情况：社会公众满意度均达90%以上。

九、名词解释和其他需要说明的事项

国有资产占有使用情况

具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况，截至2022年12月31日，中心固定资产总计107.69万元。其中：通用设备共102件，总价值66.19万元；家具、用具、装具共297件，总价值16.06万元；车辆1台，总价值24.74万元；专用设备共1件，总价值0.2万元;构筑物1件，总价值0.5万元。无形资产1件，总价值14万元。中心无自有产权办公用房（在市建委一至四楼办公）。

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

（二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第三部分  2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公” 经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2023年潜江市公共资源交易中心部门预算报表.xls