潜江市政务服务和大数据管理局

(潜江市公共资源交易监督管理局)

目  录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

第二部分 单位2024年部门预算说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

五、关于2024年政府性基金预算支出情况

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

七、关于2024年部门收入预算情况说明

八、关于2024年部门支出预算情况说明

九、名词解释和其他需要说明的事项

第三部分 单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、收入总表（公开表2）

三、支出总表（公开表3）

四、财政拨款收支总表（公开表4）

五、一般公共预算支出表（公开表5）

六、基本支出表（公开表6）

七、“三公”经费支出表（公开表7）

八、政府性基金预算支出表（公开表8）

九、政府采购预算表（公开表9）

2024年部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照预算公开工作的要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

第一部分 市政务服务和大数据管理局单位概况

一、 部门主要职责

（一）拟订市政府职能转变和“放管服”改革，数字政府建设，大数据开发、运用、监督管理，政务服务与政务公开,公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施，组织起草有关市政府规范性文件。

（二）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

（三）负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务服务数据资源的整合应用和共享开放。指导和推进大数据开发、运用、监督管理工作。

（四）推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

（五）负责市政府政务服务和政务公开及政务信息化管理，市政府门户网站的管理，指导、监督全市政府网站的建设和管理工作。

（六）负责政务服务大厅日常管理工作，对各办事窗口及工作人员进行日常监督、管理和考评，受理对窗口工作人员的投诉，并及时向投诉人反馈调查、处理情况。指导下级便民服务机构的工作。

（七）指导协调全市公共资源交易工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立和管理公共资源综合评标专家库，建立公共资源招标投标信用管理体系。依法对进入市公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理。

（八）负责建立公共资源交易投诉举报、联动执法工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，按照职责分工依法查处公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

市政务服务和大数据管理局包括办公室、审批协调科、大数据管理科、政务服务科、公共资源交易监督科等5个机关行政科室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分 单位2024年部门预算说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

2024年, 市政务服务和大数据管理局收入预算为1284.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1284.56万元。相应安排支出预算1284.56万元，其中：人员类项目支出619.29万元、公用经费26.49万元、运转类项目支出21.79万元、特定目标类项目支出617.00万元。

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出1284.56万元，比上年度执行数增加59.89元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加。2024年一般公共预算包含以下项目：人员类项目支出619.29万元，占比48.21%；公用经费26.49万元，占比2.1%；运转类项目支出21.79万元，占比1.7%；特定目标类项目支出617.00万元，占比48.03%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.人员类项目支出。2024年人员类项目支出619.29万元。

2.公用经费项目支出。2024年，公用经费项目支出26.49万元。

3.其他运转类项目支出。2024年其他运转类项目支出21.79万元。

4.特定目标类项目支出。2024年特定目标类项目支出617.00万元。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出645.78万元，其中：

（一）人员经费619.29万元，主要包括：基本工资86.45万元、津贴补贴53.48万元、奖金104.59万元、绩效工资24.67万元、机关事业单位养老保险55.45万元、职工基本医疗保障9.77万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金44.45万元、其他工资福利支出240.31万元（为市政务服务大厅外聘导办、代办人员工资）。

（二）公用经费26.49万元，主要包括办公费4.50万元、印刷费3.50万元、差旅费2.50万元、会议费0.80万元、培训费0.70万元、公务接待费2.50万元、工会经费4.62万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费0.50万元、其他商品服务支出4.37万元。

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费2.50万元。

五、关于2024年政府性基金预算支出情况

2024年，我局无政府性基金预算支出。

六、关于部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计1284.56万元，包括一般公共预算财政拨款收入1284.56万元。支出总计1284.56万元，包括人员类项目支出619.29万元，占比48.21%；公用支出26.49万元，占比2.10%；其他运转类项目支出21.79万元，占比1.70%；特定目标类项目支出617.00万元，占比48.03%。

七、关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算1284.56万元，其中一般公共预算拨款收入1284.56万元，占100.00%。

八、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算1284.56万元，其中人员类项目支出619.29万元，占比48.21%；公共经费项目支出26.49万元，占比2.10%；其他运转类项目支出21.79万元，占比1.70%；特定目标类项目支出617.00万元，占比48.03%。

九、名词解释和其他需要说明的事项

（一）机关运行费

机关运行费包括机关5个内设科室和2个局属二级单位运行经费，2024年机关运行经费预算26.49万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况，截至2023年12月31日，局机关固定资产净值总计10812.02万元。其中：通用设备共343件，总价值217.56万元；家具、用具等设备共2308件，总价值314.87万元；车辆1台，总价值10.86万元；专用设备1件，价值21.77万元；无形资产9件，总价值590.27万元。我局无自有产权办公用房（市民之家一期工程由潜江市政文建设发展有限公司投资建设）。

（四）重点项目预算绩效情况

综合事务管理项目

项目目标：为企业和群众提供更加优质便捷的政务服务环境和公平有序的招投标环境，深化“放管服”改革，持续助力全市营商环境优化。

评价情况：督导23个以上镇级服务大厅，保障政务大厅争创运转，确保按要求开展优质高效的政务服务，群众满意度≥90%。

（五）名词解释

可能涉及的收入、支出等科目专业性较强的名词解释如下：

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、收入总表（公开表2）

三、支出总表（公开表3）

四、财政拨款收支总表（公开表4）

五、一般公共预算支出表（公开表5）

六、基本支出表（公开表6）

八、政府性基金预算支出表（公开表8）

九、政府采购预算表（公开表9）