潜江市血站2023年部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市血站概况

一、基本情况

我站成立于2002年3月，核定编制24人，主要承担全市2所三级综合医院、2所二级专科医院（市中医院和妇幼保健院）、3所专科医院和21所乡镇卫生院共计240张急救床位和4323张病床的临床供血和输血业务指导工作，年采血量3.2吨，2018-2022年采血量连续五年突破3吨。

现有办公用房约1680平米，其中业务用房1300余平米，内设办公室、财务信息科、体采科、供血成分科、质管科5个职能科室。拥有离心机、速冻机、低温融化仪、生化分析仪、微电脑配平仪、血细胞分析仪、全自动血凝分析仪等精密仪器设备20余台，另有送血车2辆、采血车4辆、采血房车1辆。共有干部职工31人，其中在岗30人、退养1人。在岗30人中，具有卫生专业技术职称22人，其中副高5人、中级5人、初级3人、员级9人。

二、2023年血站重点工作

（一）进一步创新招募、改善服务，努力实现随机无偿献血向自愿固定、预约无偿献血转移和由一次偶然性献血向多次、定期无偿献血转移，逐步建立一支稳定的无偿献血应急队伍。

（二）进一步提升采供血服务能力，同时加强临床用血指导和临床输血管理，切实提高全市科学输血、合理用血水平，确保临床输血安全、充足、有效。        

（三）进一步深入学习“一法两规”，加强监督评估，使质量管理工作持续改进，不断完善质量体系文件，确保血液质量安全。

三、预算编制的指导思想及基本原则

（一）指导思想：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，按照统筹兼顾、综合平衡，保障重点、厉行节约的工作要求，科学合理编制预算，以保障为中心，有效利用财政性资金，确保全市无偿献血以及临床用血安全工作顺利推进，促进无偿献血事业不断发展。

（二）基本原则：按照“量入为出，收支平衡，科学精细，厉行节约”的原则。结合财务收支实际，合理安排支出结构，提高资金使用效益，保障人员经费足额发放和业务工作的正常开展。

四、所属单位及机构人员设置情况

1、站内现设有一室四科（办公室、献血服务科、供血成分科、质量控制科和财务信息科）。 

2．人员编制情况：全额事业编制人员 24人，实际在岗人员36人。

3．车辆情况:市血站共有采血车、采血房车共5辆，送血车共2辆。

第二部分  潜江市血站2023年度部门预算情况说明

 一、关于2023年收入支出预算总体情况说明

2023年部门收入总计1131.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入816.59万元，其他收入315万元。2022年一般公共预算资金结转224.88万元。2023年部门支出总计1356.47万元，其中：工资福利支出618.97万元，公用经费支出737.50万元。

二、关于2023年度收入预算情况说明

2023年部门收入总计1131.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入816.59万元，其他收入315万元。2022年一般公共预算资金结转224.88万元。

三、关于2023年度支出预算情况说明

2023年部门支出总计1057.49万元，其中人员类项目支出618.97万元，运转类项目支出737.5万元，其中公用经费项目支出737.5万元。

四、关于2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年财政拨款收入预算共计816.59万元，其中一般公共预算财政拨款收入预算816.59万元。2023年财政拨款支出816.59万元，其中人员类项目支出544.09万元，运转类项目公用经费项目支出272.50万元。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出816.59万元，其中人员类项目支出374.91万元，运转类项目支出544.09万元，其中公用经费项目支出272.50万元。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    2023年度一般公共预算基本支出共计816.59万元，其中工资福利支出544.09万元，包括基本工资99.89万元，津贴补贴17.99万元，绩效工资100万元，机关事业单位基本养老保险38.17万元，职业年金缴费19.08万元，职工基本医疗保险缴费14.02万元，其他社会保障缴费19.50万元，住房公积金79.18万元，其他工资福利支出117.03万元；商品服务支出共计477.58万元，包括办公费15万元，印刷费2万元，水费1万元，电费10万元，邮电费10万元，物业管理费1万元，差旅费8.5万元，维修（护）费4万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费7万元，专用材料费56万元，工会经费22万元，福利费20万元，公务用车运行维护费14.5万元，其他交通费3.5万元，其他商品和服务支出80万元；对个人和家庭补助支出10万元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.5万元，其中：公务用车运行费14.5万元，公务接待费7万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2023年政府采购预算585.50万元，其中专用材料费56万元，公务用车运行维护费用14.5万元，其他商品服务支出515万元。

第三部分  潜江市血站2023年度部门预算公开表

一、部门收支总表（公开01表）

二、收入总表（公开02表）

三、部门支出总表（支出功能科目）（公开03表）

四、财政拨款收支预算总表（公开04表）

五、一般公共预算支出表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（公开07表）

八、政府性基金预算支出表（公开08表）

九、政府采购预算表（公开09表）