潜江市经济和信息化局

2024年潜江市工业促进会资产管理办公室

单位预算公开情况说明

^{一、部门(单位)主要职责}

(一)负责机关及所属单位经营性资产保值增值和非经营性资产的管理工作。

(二)负责机关和所属企事业单位老干部管理及服务工作。

(三)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

市工业促进会资产管理办公室（以下简称我办）根据《中共潜江市委、市人民政府关于印发潜江市人民政府机构改革实施意见的通知》（潜文〔2010〕1 号）文件精神于2010 年 1 月组建，原市机电冶金发展促进会（原市机电局）、市纺织发展促进会（原市纺织局）、市轻工发展促进会（原市轻工局）、市化工发展促进会（原市化工局）整体并入我办，系市经信局管理的正科级事业单位，财政全额拨款，单位性质市编办定为暂不分类。机关现有人员 113 人，其中：在职 13 人，离休 2 人、退休 98 人。

1. 预算收支及增减变化情况

2024年收入支出预算总额为236.9万元，比上年减少229.06万元,减少49.16%。主要原因是人员经费减少。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算支出65.54万元，占支出预算总额的27.66%，比上年增48.41万元,增加282.6%。其中：办公费2万元、印刷费5.5万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.6万元、维修（护）费5万元、劳务费0.84万元、工会经费7.88万元、福利费20万元、其他商品和服务支出22.52万元，增加主要原因为：退休人员增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

因公出国（境）费0万元，无增减情况；公务接待费0万元，无增减情况；公务用车购置费0万元，无增减情况；公务用车运行费0万元，无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

我办严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我办政府采购预算1万元，其中：货物类政府采购预算1万元。比上年增加1万元,增加100%%，增加的主要原因是：根据工作需要配置电脑两台。

1. 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我单位国有资产占有使用情况如下：1、自建房屋1680平米，价值261569.08元，主要用于办公和门面出租；2、办公设备一批，价值72916元，主要用于日常办公；3、家具用具一批，价值50360元，主要用于日常办公。

八、重点项目预算绩效情况

我办无项目绩效。

九、其他需要说明的情况

本单位本年无政府性基金预算。

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位养老：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。