潜江市科学技术局

2024年度潜江市科学技术局部门预算公开(本级)

目     录

一、潜江市科学技术局概况

二、潜江市科学技术局2024年部门预算情况说明

（一）关于2024年部门收支预算情况的说明

（二）关于2024年财政拨款收支预算情况说明

（三）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2024年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2024年政府性基本预算支出情况说明

（六）关于2024年政府采购预算情况说明

（七）其他重要事项的情况说明

（八）名词解释

三、单位2024年度部门预算表

2024年度潜江市科学技术局

部门预算说明

2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

第一部分  科技局部门概况

本单位主要工作职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市科技发展战略规划和政策措施，并负责组织实施。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新发展。指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设。推动科技园区建设。

（三）编制市级科技计划，拟订市级基础研究规划、政策措施和标准并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

（四）组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。负责开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。牵头组织高新技术企业认定，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

（五）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（七）拟订全市科技对外交流和科技人才交流的规划、政策措施，组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制。

（八）负责引进国外智力工作。研究提出全市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国 （境）培训项目的管理工作。

（九）负责市国防动员委员会有关科技动员工作。负责科技保密工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

（十一）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从项目管理向企业科技创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市级科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体的科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策

第二部分  科技局2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门2024年收支总预算1903.91万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1896.8万元、上年结余结转7.11万元；按支出类别分类包括：人员类项目支出176.55万元，占9.28%；公用经费项目支出15.07万元，占0.79%；其他运转类项目支出3.29万元，占0.17%；特定目标类项目支出1709万元，占89.76%。

二、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算财政拨款收入1896.8万元，比上年执行数413.07万元增加1483.73万元，增加359.2%，增加的主要原因为：一是压缩30%项目经费；二是2023年国营资本经营预算财政拨款收入1984万元，压缩约30%，本年度纳入一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

2024年一般公共预算支出1896.8万元，按功能分类包括：科学技术支出1896.8万元，占100%。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出184.51万元，其中：人员经费168.36万元，主要包括：基本工资45.01万元、津贴补贴26.72万元、奖金49.3万元、绩效工资7.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.28万元、职业年金缴费8.64万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金8.94万元、其他工资福利支出0.05万元。

公用经费15.07万元，主要包括：办公费2.59万元、邮电费0.1 万元、水费0.3万元、电费2万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.98 万元、维修（护）费0.4万元、会议费0.4万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.2万元、工会经费2.16万元、公务用车运行维护费 0.33万元、其他商品和服务支出4.21万元。

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年“三公”经费预算数为21.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费18万元，公务车辆运行维护费0.33万元，公务接待费2.8万元。2024年“三公”经费预算比上年执行数减少6.08万元，减少22.34%，减少的主要原因是：一是2024年列支的公务用车购置费18万元，较2023年科普大篷车更换费用24万元减少6万元；二是由于科普大篷车运行经费划转至市科协，公务车辆运行维护费较上年减少。

五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明

2024年科技局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2024年政府采购预算情况说明

2024年科技局政府采购预算总额45.34万元，其中：办公椅 0.44万元、办公桌1.15万元、小型客车18万元、A4黑白打印机 2万元、台式计算机7万元、空调机1.4万元、文件（图文）传真机0.25万元、保险服务5万元、复印纸0.63万元、物业管理服务5.16万元、其他硒鼓粉盒0.87万元、其他印刷服务3.44万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2023 年12月底科技局资产总计为186.91万元，其中：固定资产为148.41万元，主要分布为构筑物1.19万元，设备74.2 万元，车辆51.93万元，家具21.09万元；无形资产为38.5万元。

（二）预算绩效情况

2024年科技局整体绩效支出目标1903.91万元，项目支出绩效目标1712.3万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，对预算项目绩效目标进行整合、完善，确保项目绩效重点突出，科学合理。

八、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  2024年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

潜江市科学技术局（本级）2024年潜江市部门预算公开报表.xls