潜江市小龙虾产业发展促进中心

一、部门(单位)主要职责

潜江市水产技术推广中心为公益一类事业单位，承担着全市水产技术推广、技术培训、水产新品引进、虾稻共作模式总结等工作。

二、 机构设置情况

按工作职能及工作需要，我单位设置4个科室，分别为办公室、政工科、财务室、渔业科。

三、 预算收支及增减变化情况

（１）关于2024年部门收支总表情况说明

（根据《部门收支总表》公开表1进行说明）

单位2024年收支总预算268.37万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入174.79万元，事业收入90万元，上年结转结余3.58万元；支出按功能分类：农林水支出268.37万元；按支出类别分类：人员类项目支出255.03万元、运转类项目支出11.34万元（其中公用经费项目支出10.22万元、其他运转类项目1.12万元）、特定目标类项目支出2万元。相较于2023年收支总预算258.07万元，增加了10.3万元，收入增加了4%，原因：单位人才引进3人，但2023年时人才引进手续未办结，未纳入2023年预算。

(２)关于2024年部门收入总表情况说明

（根据《部门收入总表》公开表2进行具体说明）

我单位2024年收入预算268.37万元，其中：一般公共预算拨款收入174.79万元，占65.01%；事业收入90万元,占33.53%；上年结转结余3.58万元,占1.46%；

(3)关于2024年部门支出总表情况说明

（根据《部门支出总表》公开表3进行说明）

2024年支出预算总计268.37万元，按支出类别分类：人员类项目支出255.03万元，占95.03%；运转类项目支出11.34万元（其中公用经费项目支出10.22万元，占3.8%；其他运转类项目1.12万元，占0.42%）；特定目标类项目支出2万元，占0.75%。

(4)关于2024年财政拨款收支预算总表情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

财政拨款收支总预算174.79万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入174.79万元。支出按功能分类：农林水支出174.79万元；按支出类别分类：人员类项目支出163.62万元、运转类项目支出9.18万元（其中公用经费项目支出8.06万元、其他运转类项目1.12万元）、特定目标类项目支出2万元。

(5)关于2024年一般公共预算支出表情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行说明）

2024年一般公共预算支出174.79万元。一般公共预算支出；按支出类别分类：人员类项目支出163.62万元、占93.61%；运转类项目支出9.18万元（其中公用经费项目支出8.06万元，占4.61%；其他运转类项目1.12万元，占0.64%）；特定目标类项目支出2万元，占1.14%。

(6)关于2024年一般公共预算基本支出表情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行具体说明）

我单位2024年一般公共预算基本支出171.67万元，其中：

（一）人员经费154.62万元，主要包括：基本工资50.03万元、津贴补贴8.11万元、奖金33万元、绩效工资22.02万元、基本养老保险费17.98万元、职业年金缴费8.99万元、职工基本医疗保险缴费5.04万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金9.27万元、其他工资福利支出0.1万元。

（二）公用经费8.06万元。

四、 机关运行经费安排情况

公用经费8.06万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.05万元、差旅费0.5 万元、会议费0.5万元、培训费0.41万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.25万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.75万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公开表7进行具体说明）

我单位202４年“三公”经费预算数为2.25万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费1.95万元，公务接待费0.3万元。2023年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务接待费0.2万元。三公经费预算数增加了2.05万元。

六、 政府采购预算安排情况

（根据《政府采购预算表》公开表9进行具体说明）

我单位202４年计划购置一台台式计算机，7500元/台，一台笔记本电脑，7500元/台。合计15000元。

七、国有资产占用情况

我单位固定资产为96.70万元，其中：通用设备76.48万元，专用设备18.45万元，家具1.77万元,无形资产14.53万元（信息数据14.53万元）。

八、重点项目预算绩效情况

我单位2024年无重点项目

九、其他需要说明的情况

关于2024年政府性基金预算支出表情况说明

（根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行具体说明）

我单位202４年无政府性基金预算支出

十、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。