目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 潜江市气象局2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 潜江市2023年部门预算公开表(气象局本级)
一、部门收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出
六、基本支出
七、三公
八、政府性基金
九、政府采购预算表
2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 部门概况
一、主要职能
潜江市气象局实行上级气象主管机构与本级人民政府双重领导,以上级气象主管机构为主的管理体制,在上级气象主管机构和本级人民政府领导下,根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能,依法履行《中华人民共和国气象法》和《湖北省实施<气象法>办法》赋予的气象主管机构的各项职责,机构规格为市属局级(副处级)。基主要职责是:(1)制定地方气象事业发展规划,负责本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。(2)组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;加强气象综合观测业务运行工作,提高综合观测数据质量,依法保护气象探测环境;管理本行政区域内涉外气象活动。(3)加强气象灾害防御气象服务。(4)加强气象公共服务。(5)负责本行政区域内雷电灾害防御管理、防雷技术服务和雷电业务轨道建设工作。(6)负责本级人民政府和同级有关部门提出利用,保护气候资源和合理开发利用气候资源的建议;负责对本行政区域内城市规划编制、重大基本设施建设、大型工程建设、重大区域经济开发项目进行气候可行性论证。(7)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施;依法负责本行政区域内气象执法工作,对违反《中华人民共和国气象法》和有关气象法规相关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。
二、部门预算单位构成
潜江市气象局内设3个职能科(室),即办公室、气象台、气象服务中心。其中:列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 |
潜江市气象局 | 财政补助拨款 |
第二部分 潜江市气象局2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算173.39万元。收入包括:一般公共预算财政拨款173.39万元。支出包括:自然资源海洋气象等支出173.39万元。
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2023年一般公共预算支出173.39万元,包括:自然资源气象等事务(类)支出173.39万元,占100%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
自然资源气象等事务(类)支出运行(项)。2023年预算数173.39万元,2023年与2022年执行数相比较略偏高,主要原因为2023年潜江国家气象观测站正式投入使用,运行维护支出增加。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出54.35万元,其中:人员经费54.35万元,主要包括:基本工资54.35万元。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年“三公”经费预算数为0.0万元,其中:因公出国(境)费0.0万元,公务用车购置及运行费0.0万元,公务接待费0.0万元。2023年预算与上年预算相比持平。
五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2023年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,其他收入。支出包括:自然资源海洋气象等支出。
七、关于2023年部门收入预算情况说明
本部门2023年收入预算385.37万元,其中:一般公共预算财政拨款173.39万元, 占44.99%;其他收入211.98万元,占55.01%。
八、关于2023年部门支出预算情况说明
本部门2023年支出预算385.37万元,其中人员类项目支出202.43万元;运转类项目支出182.94万元,占47.47%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
机关运行费包括邮电费、公务用车运行维护费(交通费)、办公费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费。
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)预算绩效情况
目标1:保障基本支出经费,确保机构正常运行和工作正常开展。
目标2:每天制作短期城镇天气预报产品。改进完善天气预报质量检验系统,开展监测预警预报业务,制作业务产品,保证平台工作顺利进行。做好月季和汛期滚动预测,初步形成客观化气候预测业务能力。为防灾减灾提供基础支持。
目标3:印刷制作气象宣传资料、宣传栏,为当地农业生产、气象灾害防御提供科学参考依据。
目标4:维护28个自动站,构建基层有效联动的气象灾害防御组织体系,建设覆盖广的农村气象预警信息发布网络。
目标5:发放在职人员和退休人员地方津补贴,弥补气象事业费用的不足,提高气象事业工作效率。
(五)其他情况
无
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
(二)基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
(三)商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。
(四)项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出。
第四部分 潜江市2023年部门预算公开表(气象局本级)
一、部门收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出
六、基本支出
七、三公
八、政府性基金
九、政府采购预算表
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