目 录
一、潜江市市场监督管理局基本情况
(一)部门职能
(二)部门预算单位构成
二、潜江市市场监督管理局2020年度部门预算情况说明
(一)关于2020年财政拨款收支预算情况说明
(二)关于2020年一般公共预算支出情况说明
(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明
(五)关于2020年政府性基本预算支出情况说明
(六)关于2020年部门收支预算情况的说明
(七)关于2020年部门收入预算情况说明
(八)关于2020年部门支出预算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、潜江市市场监督管理局2020年度部门预算表
(一)财政拨款收支总表(部门公开表1)
(二)一般公共预算支出表(部门公开表2)
(三)一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
(四)一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
(五)政府性基金预算支出表(部门公开表5)
(六)部门收支总表(部门公开表6)
(七)部门收入总表(部门公开表7)
(八)部门支出总表(部门公开表8)
2020年度部门预算于2020年1月21日经潜江市财政局批复(潜财预[2020]1号),按照《中华人民共和国预算法》的有关规定,现将2020年部门预算信息予以公开。
一、潜江市市场监督管理局基本情况
(一)部门职能
2019年3月11日,根据《潜江市机构改革方案》和《中共潜江市委、潜江市人民政府关于潜江市机构改革的实施意见》,将原市工商局、市质监局、市食药监局的职责,原市物价局的价格监督检查与反垄断执法职责,市商务局的经营者集中反垄断执法职责,以及市科技局的知识产权职责进行整合,重新组建潜江市市场监督管理局,作为市政府工作部门,加挂潜江市知识产权局牌子。潜江市市场监督管理局贯彻落实党中央、省委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署,落实市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。潜江市市场监督管理局主要职责为:(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规,组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。(二)负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户,以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。(三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。建立市场监管综合执法队伍,实行统一的市场监管。组织查处或督办重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。(四)负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、反垄断、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展,监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导市消费者委员会开展消费维权工作。(五)负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。(六)负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。(七)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。(八)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品药品安全事故应急体系建设,组织食品药品安全事故应急处理和调查处理工作,监督事故查处落实情况。(九)负责食品安全监督管理。负责制定全市覆盖食品生产、流通、消费全过程、全链条的监督检查制度和风险隐患排查治理机制并组织实施,防止区域性、系统性食品安全风险。推进食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。负责开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责特殊食品监督管理。(十)负责药品监督管理工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚,并按省药品监督管理局的安排部署,抓好药品、医疗器械、化妆品生产经营的监管工作。负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。(十一)负责知识产权保护工作。贯彻执行国家关于知识产权有关工作的方针政策、法律法规,研究提出加强我市有关知识产权保护工作的措施办法;做好有关知识产权必要的协调工作。(十二)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。(十三)负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准,组织实施地方标准,依法推进团体标准和企业标准相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展,推进建立支撑高质量发展的标准体系。(十四)负责统一管理检验检测和认证认可工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。(十五)完成上级交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:
29个机关科室及16个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 |
市局机关 | 财政拨款 |
东城监管所 | 财政拨款 |
西城监管所 | 财政拨款 |
开发区监管所 | 财政拨款 |
杨市监管所 | 财政拨款 |
泰丰监管所 | 财政拨款 |
广华监管所 | 财政拨款 |
周矶监管所 | 财政拨款 |
总口监管所 | 财政拨款 |
浩口监管所 | 财政拨款 |
熊口监管所 | 财政拨款 |
龙湾监管所 | 财政拨款 |
王场监管所 | 财政拨款 |
老新监管所 | 财政拨款 |
高石碑监管所 | 财政拨款 |
张金监管所 | 财政拨款 |
综合执法支队 | 财政拨款 |
二、潜江市市场监督管理局2020年度部门预算情况说明
(一)关于2020年财政拨款收支预算情况说明
(根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明)
财政拨款收支总预算7711.54万元。收入包括:一般公共预算财政拨款7711.54万元。支出包括:一般公共服务支出5942.62万元、社会保障和就业支出679.07万元、医疗卫生支出316.11万元、住房保障支出773.74万元。
(二)关于2020年一般公共预算支出情况说明
(根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明)
(1)一般公共预算支出结构情况
2020年一般公共预算支出7711.54万元,比上年执行数减少2334.33万元,主要原因是:一是2019年3月,原市工商局、市食药局、市质监局三家单位合并,新成立市市场监管局,上年执行数为三家单位执行数相加。二是原市工商局、市食药局、市质监局人员及资产并入市市场监管局,产生了一系列劳务费用。三是原三家单位罚没收入超收,主要解决了新增办公区域改造及解决2018年奖励性补贴等人员经费缺口。四是上年结转指标867.3万元,主要用于解决2018年奖励性补贴等人员经费缺口。
一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出5942.62万元,占77.06%;社会保障和就业(类)支出679.07万元,占8.81%;卫生健康(类)支出316.11万元,占4.10%;住房保障(类)支出773.74万元,占10.03%。
(2)一般公共预算支出具体使用情况
(根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明)
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。2020年预算数5233.13万元,比上年执行数减少2789.02万元,下降35%,减少原因:系人员合并变动后重新核算。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理(项)。2020年预算数208.14万元,比上年执行数减少10.88万元,下降5%,减少原因:因机构改革原因,财政局批复资金金额减少。
3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理技术(项)。2020年预算数60万元,比上年执行数增加60万元,上升100%,增加原因:系新增项目。
4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)价格监督检查(项)。2020年预算数5万元,比上年执行数减少16.95万元,下降77%,减少原因:因机构改革原因,财政局批复资金金额减少。
5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设费(项)。2020年预算数20万元,比上年执行数减少27.85万元,下降58%,减少原因:因机构改革原因,财政局批复资金金额减少。
6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)消费者权益保护(项)。2020年预算数16.24万元,比上年执行数增加6.24万元,上升62%,增加原因:系项目间数额调整。
7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)。2020年预算数200万元,比上年执行数增加32.94万元,上升20%,增加原因:系项目间数额调整。
8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)。2020年预算数200.11万元,比上年执行数减少15.59万元,下降7%,减少原因:因机构改革原因,财政局批复资金金额减少。
9. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)标准化管理(项)。2020年无预算,比上年执行数减少28.64万元,下降100%,减少原因:系项目间数额调整。
10. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。2020年无预算,比上年执行数减少94.38万元,下降100%,减少原因:系项目间数额调整。
11. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)。2020年无预算,比上年执行数减少80万元,下降100%,减少原因:系项目间数额调整。
12. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)死亡抚恤(项)。2020年无预算,比上年执行数减少14.71万元,下降100%,减少原因:系项目间数额调整。
(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
(根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明)
本部门2020年一般公共预算基本支出6786.24万元,其中:
(1)人员经费6206.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金。
(2)公用经费579.34万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、工会经费、维修(护)费、邮电费、电费、水费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明
(根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明)
本部门20020年“三公”经费预算数为219.10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费159.50万元,公务接待费59.60万元。2020年“三公”经费预算比上年执行数增加121.38万元,主要原因是:2019年3月,原市工商局、市食药局、市质监局三家单位合并,新成立市市场监管局,上年执行数为三家单位执行数相加,市市场监管局车辆为原三家单位所有车辆,故公务用车运行费用会相应增加;市市场监管局上级机关及兄弟单位来交流考察的次数也会相应增加。
(五)关于2020年政府性基本预算支出情况说明
根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。如果本部门该表数据为零,应当列示空表公开,并说明本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
无
(六)关于2020年部门收支预算情况的说明
(根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明)
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2020年收支总预算7711.54万元。
(七)关于2020年部门收入预算情况说明
(根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明)
本部门2020年收入预算7711.54万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入7711.54万元,占100%。
(八)关于2020年部门支出预算情况说明
(根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明)
本部门2020年支出预算7711.54万元,其中:基本支出6786.24万元,占88.00%;项目支出925.3万元,占12.00%。
(九)其他重要事项的情况说明
(根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求,应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明)
(1)机关运行费
机关运行费包括机关各科室、15个基层监管所及1个综合执法支队,2020年机关运行经费预算1288.83万元,比上年预算减少56.96万元,减少4.23%,减少的主要原因是2019年3月,原市工商局、市食药局、市质监局三家单位合并,新成立市市场监管局,原三家单位人员及资产并入市市场监管局,其中有一部分原市质监局人员划转到市直其他单位,机关运行经费也相应减少。
(2)政府采购情况
2020年本部门所属各预算单位政府采购预算总额20万元,其中:UPS主机/电池一套;台式计算机35台;便携式计算机1台;A4打印机(黑白)、A3打印机(黑白)、A4打印机(彩色)各1台;扫描仪6台;复印机10台。
(3)国有资产占有使用情况
具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况,截至2019年12月31日,潜江市市场监督管理局部门固定资产总计5419万元,其中:办公用房25124.05平方米,价值2207.75万元;其他(不含构筑物)11156.95平方米,价值466.51万元;车辆61台,价值702.67万元;其他固定资产2042.07万元(包括通用设备2518个、专用设备326个、办公家具4692个,构筑物9个,自行车4辆,电动摩托车17辆)。
(4)预算绩效情况
针对2020年度预算编制,我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作:一是根据预算绩效管理要求,依据我局自身工作职能及上年度项目实施情况,对项目进行完善,对部门整体及项目支出设置科学、完整的绩效目标,各项目设定的绩效指标更加侧重于工作的产出和具体可量化的成果,使项目绩效目标、指标的设置更加科学、合理,更具有可操作性;二是加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据;三是根据上年度项目支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据;四是加强预算绩效管理工作的政策宣贯,进一步提高相关业务科室对绩效工作的重视程度,做好项目文本绩效目标、指标的申报,项目绩效基础资料的收集、整理、归档工作等。
1、市场监督管理专项
项目目标:以推进市场监管职能转变为重点,促进市场主体增量蓬勃发展,优化市场准入环境。着力营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境,为潜江经济崛起作出新贡献。通过对我市食品生产、小作坊、流通(食用农产品)、消费等环节产品进行抽样检验,及时了解和掌握我市食品安全现状,研究分析评估我市食品安全形势,预测可能存在的食品安全风险。完成省局下达食品抽样检验任务,制定出台2020年食品药品监督抽检实施计划,协调第三方抽检机构,完成全年抽检任务。加强抽检结果的统计分析和综合利用,有针对性地开展监管执法,及时公示抽检结果,开展“靶向式”监测。加强对不合格产品退市的监管力度,切实提高食品药品安全监管水平。
评价情况:提升消费者维权意识,提升经营者守法意识,预算成本200.11万元。
2、消费者权益保护
项目目标:做好消费教育引导,提升消费维权效能;构建完善消费维权体系,拓宽消费维权渠道,加强12315业务平台建设。
评价情况:提升消费维权效能,预算成本16.24万元。
3、信息化建设
项目目标:完善局机关机房配置和基层监管所所配置,确保网络运行稳定通畅。
评价情况:提高全系统办公自动化程度,提高职员工作效率,预算成本20万元。
4、公务车改革补贴
项目目标:在政策和财力允许的范围内,保障干部职工公车补贴保障,每月按时随工资发放,符合公车补贴政策的在职人员享受并满意,工作积极性提高。
评价情况:预算成本215.81万元,工作正常运转保障度达到100%。
5、市场监督管理技术支持
项目目标:强化主体作用,促进企业履行质量安全责任。加强品牌建设,引领质量提升。加强质量基础工作,提供质量升级支撑。
评价情况:企业经营管理质量提升,群众购买安心度提升,预算成本60万元。
6、市场监管执法
项目目标:分阶段开展打击假冒伪劣、欺诈、限制竞争、传销、治理商业贿赂等专项行动。进一步完善执法程序和执法流程,建立健全行政处罚自由裁量基准、重大执法决定法制审核、错案报告分析和案件质量分析报告等相关制度。
评价情况:降低立案案件重复发生情况,预算成本200万元。
7、价格监督检查
项目目标:为大力实施创新驱动发展战略,进一步鼓励我市人员创新创业,提高自主创新能力,推动创新型潜江建设,促进全市经济和社会发展,鼓励我市企业和个人积极进行专利研发和申请专利。
评价情况:群众维权意识提升,商户守法意识提升,预算成本5万元。
8、其他市场监督管理事务
项目目标:1、给予对食品、药品质量作出突出贡献的集体及个人奖励,促进全市食品、药品等商品质量实现质的飞跃。2、分阶段开展打击传销专项行动;进一步完善执法程序和执法流程,建立健全错案报告分析和案件质量分析报告等相关制度。3、为大力实施创新驱动发展战略,进一步鼓励我市人员创新创业,提高自主创新能力,推动创新型潜江建设,促进全市经济和社会发展,鼓励我市企业和个人积极进行专利研发和申请专利。4、保障商务执法以钱养事人员人员经费及公用经费。
评价情况:守法经营意识提升度,群众维权意识提升度,建立“无传销”社区(共有社区396个)170个,传销知识普及度达到90%,提高企业和个人专利研发和申请专利积极性,保障所供养人员按时发放工资福利,预算成本208.14万元。
(5)其他情况
无
三、名词解释
对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如:
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。
(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、潜江市市场监督管理局单位2020年度部门预算表
(一)财政拨款收支总表(部门公开表1)
(二)一般公共预算支出表(部门公开表2)
(三)一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
(四)一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)
(五)政府性基金预算支出表(部门公开表5)
(六)部门收支总表(部门公开表6)
(七)部门收入总表(部门公开表7)
(八)部门支出总表(部门公开表8)
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