潜江市应急管理局

目录

第一部分  部门概况

一、应急管理局主要职能

二、应急管理局部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表、

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表、

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

应急管理局主要职能：

1、负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定相关规程和方案并监督实施。

    3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市人武部和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

    8、组织协调消防工作，指导各地各单位火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

    11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和区、镇、办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，潜江市应急管理局部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、潜江市应急管理局机关本级

2、潜江市安全生产执法监察支队

3、潜江市安全生产宣传教育中心

4、潜江市防汛抗旱指挥部办公室

    5、潜江市应急物资储备中心

第二部分   2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1272.63万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1272.63万元。支出按功能分类，包括：一般公共服务支出1272.63万元。按支出类别分类：人员类支出899.46万元，运转类支出323.48万元，特定目标类支出80万元；按支出经济分类：工资福利支出899.46万元，商品服务支出403.48万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出1272.63万元比上年预算数718.24万元增加554.39万元，增加43.56%。主要原因是其他运转类项目增加。一般公共预算支出按支出类别分类，包括：人员类项目支出899.46万元，占70%；公用经费项目支出84.32万元，占5%；其他运转类项目支出208.85万元，占20%；特定目标类项目支出80万元，占5%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

2023年一般公共预算支出预算数为1272.63万元，其中：基本支出899.46万元，占70%，项目支出373.17万元，占30%。对比上年数预算数718.24万元，增加554.39万元，增加43.56%。主要原因是其他运转类项目增加。

1.人员类项目2023年预算数899.46万元，比上年预算数435.22万元增加464.24万元，增加50%。增加原因是人员调动。

2.公用经费项目支出84.32万元，比上年预算数60.56万元增加23.76万元，增加28%。增加原因是人员调动。

3.项目支出288.85万元，比上年预算数222.46万元增加66.39万元，增加22%，增加原因主要是其他运转类项目增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1272.63万元，其中：

（一）人员经费895.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利性支出。

（二）公用经费84.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、水电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出3.6万元。主要包括离退人员退管费。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费4万元。与2021年预算数7万元持平，主要原因是继续严格遵守各项财务规章制度和中央八项制度规定，严控“三公”经费支出。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。该表数据为零，空表公开。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2023年收支总预算1272.63万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算1272.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1272.63万元，占100%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算1272.63万元，其中：人员类项目支出899.46万元，占70%；公用经费项目支出84.32万元，占5%；其他运转类项目支出208.85万元，占20%；特定目标类项目支出80万元，占5%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

2023年机关运行经费（商品和服务支出）预算84.32万元，主要包括：邮电费、培训费、差旅费、水电费、公务接待费、公车运行服务费、工会经费等支出。对比上年预算数增加8.17万元，主要原因是人员调入。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算数10.4万元。与2021年预算数5.6万元对比增加4.8万元，主要是采购政府储备物资和服务增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年年底固定资产1753444.99元。车辆5台，其中执法执勤车1台、应急保障车4台合计988396.99元；通用设备70个，包括空调、电脑、打印机、路由器等价值274922.00元；家具、用具、装具50个，包括办公桌椅、档案柜等办公家具价值60300.00元，专用设备15个价值429826.00元。

（四）预算绩效情况

2023年整体绩效支出目标1272.63万元，项目支出绩效目标288.85万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，对预算项目绩效目标进行整合、完善，确保项目绩效重点突出，科学合理。

（五）其他情况

2023年公用支出预算中含非税预算收入52万元。

第三部分  名词解释

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表