潜江市医疗保障局

目录

第一部分 医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 医疗保障局2023年部门预算情况说明

第三部分 医疗保障局2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分   医疗保障局    单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

(一)负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策措施、规划、标准并组织实施。

(二)监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。

(五)组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)负责与全市定点医药机构签订服务协议，制定支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(七)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流.

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括局机关本级预算和所属事业单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.局机关本级：按照《潜江市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（潜办文〔2019〕37号），核定我局机关行政编制10名。现有正式工作人员11名。

2.下属事业四个单位：按照《关于市医疗保障服务中心等机构设置及编制核定有关事项的通知》（潜机编〔2019〕26号），医疗保障局成立四个公益一类事业单位：医疗保障服务中心、医疗保障结算中心、医疗保障信息中心、医疗保障基金核查中心。共核定财政全额事业编制63名，其中：医疗保障服务中心41名；医疗保障结算中心7名；医疗保障信息中心6名；医疗保障核查中心9名。2020年10月30日，转隶7名是事业编人员到街道后，核定编制数变更为56名。下属事业单位现有工作人员共有在职人员95人，其中：在编在岗人员全额事业人员50人，其他临时人员45人（含公益性岗位）。

第二部分  单位2023年度部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总情况说明

财政拨款收支总预算14454.5万元。收入包括：一般公共预算财政拨款14454.5万元。支出包括：人员类项目支出1271.28万元，运转类项目支出605万元，特定目标类项目支出12578.22万元。

二、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出14555万元，比上年执行数增加3608.01万元，主要原因为特定目标类项目资金增加。一般公共预算支出按支出类别分类，包括：人员类项目支出1311.28万元，占9.01%；公用经费项目支出402.66万元，占2.77%；其他运转类项目支出262.84万元，占1.81%；特定目标类项目支出12578.22万元，占86.41%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.人员类项目2023年预算数1311.28万元，比上年执行数增加25.22万元，增加1.96%。

2.公用经费项目支出402.66万元，比上年执行数增加362.63万元，增加905.89%。增加的原因是项目功能分类调整。

3.其他运转类项目支出262.84万元，比上年执行数减少72.16万元，减少21.54%，减少原因主要是项目功能分类调整以及部分项目支出压减。

4.特定目标类项目支出12578.22万元，比上年执行数9285.9增加3292.32万元，增加35.46%，增加的原因主要是特定类医保基金项目资金增长以及项目功能分类调整。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出1613.45万元，其中：

（一）人员经费1271.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保费、住房公积金。

（二）公用经费342.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费等。

四、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为41.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元，公务接待费3.70万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加33.85万元，增加433.97%，主要原因是2023年预算新增一辆公务车。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支总情况说明

（根据《部门收支总表》进行说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：支出包括：人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目。本部门2023年收支总预算14555万元。

七、关于2023年收入总情况说明

2023年收入预算14555万元，其中：一般公共预算拨款收入14454.5万元，占99.31%；其他收入100万元，占0.69%，上年结转结余0.5万元占0%。

八、关于2023年部门支出总情况说明

本部门2023年支出预算14555万元，其中：人员类项目支出1311.28万元，占9.01%；运转类项目支出665.5万元，占4.57%；特定目标类项目支出12578.22万元，占86.42%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

本部门2023年机关运行经费预算402.66万元，比上年预算增加362.63万元，增加905.89%，增加的原因是项目功能分类调整。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额83.5万元，主要用于采购公务用车一辆、办公设备、印刷宣传资料等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，市医疗保障局局包括二级单位共有国有资产8121091元：一是房屋1546.87平方米，金额5788765元；二是无形资产数量2个，价值10000元;三是专用设备数量4个，价值26275元;四是公务用车两辆，价值375067元;五是通用设备322个，价值1703691元;六是家具/用具/装具315个，价值217293元。

（四）预算绩效情况

2023年本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算12841.06万元，主要设定了五大类绩效目标：保障经费落实到位，机构正常运转；保障各项医保基金和医疗专项资金及时到位；建立健全医疗保障系统信息化建设；完成各项特定任务；确保医疗保障各项事务顺利开展。

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）搜索

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