潜江市水利和湖泊局

2024年潜江市总干渠流域水利管理站

部门预算公开说明

一、部门(单位)主要职责

潜江市总干渠流域水利管理站部门的主要职责是：负责为农村水利建设提供技术支持与管理保障、防汛抗灾、农村水利基本建设、水利工程管理、水利规费征缴、水政监察等。

二、机构设置情况

我单位成立于2006年，坐落于潜江市张金镇建设路5号。现有工作人员12人，目前我单位负责人刘名义同志，分管财务负责人为马胜鹏同志，财务报账员为肖贤琴同志。

三、预算收支及增减变化情况

本部门2024年总收入为194.54万元，与2023年度相比，收入合计减少7.24万元，减少3.58%。其中一般公共预算拨款收入为193.77万元，占本年收入99.60%;其他收入为0.74万元，占本年收入0.38%;上年结余结转0.03万元占本年收入0.02%。本部门2024年总支出194.54万元，其中农林水支出194.54万元，占本年支出100%。

四、机关运行经费安排情况

财政拨款8.91万元，均用于单位日常办公、差旅、公车运行等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2024年三公经费预算数为0.6万元，其中因公出国费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.6万元，与2023年度相比，增加0.6万元，增长100%，预算数较上年增加的主要原因：2023年度财政拨款主要用于人员经费支出，上级补助收入用于人员公用经费，2024年财政拨款部分用于单位公务用车正常运行。

六、政府采购预算安排情况

本部门2024年政府采购预算为1.4万元。其中一体机0.2万元，台式计算机1.2万元。

七、国有资产占用情况

房屋3207平方米，车辆一台，专用设备4台，土地使用1800平方米。

八、重点项目预算绩效情况

本部门2024年没有重点项目预算绩效。

九、其他需要说明的情况

《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》为空表。

十、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(四)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

3支出总表.xls

1收支总表.xls

2收入总表.xls

5一般公共预算支出表.xls

4财政拨款收支总表.xls

6一般公共预算基本支出表.xls

7一般公共预算三公经费表.xls

8政府性基金预算支出表.xls

9项目支出表.xls